完善地质说明书、采取设计、各种制度等相关资料，并做好相 关图纸的绘制工作，及时报相关人员签字确认,督促相关人员及 时填写报废的井巷隐蔽工程记录。
整改期限：2017 年 5 月 10 日 责任人：资文生、马志波、张爱坤 整改资金：0.68 万元 验收结果：整改完毕 验收人：刘永、张小坤、刘星卫、王国强、赵永平 6、井巷交叉点设置路标不全，路标应标明所在地点，并指 明通往安全出口的方向。 整改措施：隐患问题由技术科马志波、张爱坤负责对井下
整改期限：2017 年 7 月 30 日前完成 责任人：刘星卫 整改资金：6.8 万元 验收结果：整改完毕 验收人：刘永、张小坤、刘星卫、王国强、赵永平、资文生 10、20701 采煤工作面通到回风巷道的安全出口巷道高度不 足 1.6m，需检修。
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11、M7 煤进风巷部分巷道高度不足，部分工字钢变形，有 一根已断裂，需进行更换并卧底。
密闭门，泵房未实现图像监控。 9、1905 水平中央变电所未装设向外开的防火铁门。 整改措施：以上 3 条隐患问题由机电副矿长刘星卫负责对
1905 水平水泵房及 2030 水平水泵房、1905 水平中央变电所进 行定制并安装易于关闭的既能防水又能防火的密闭门，督促相 关人员将监控摄像正常启用，并随时进行维护。
6、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等未进行检
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验检测。 整改措施：此条隐患问题由机电副矿长刘星卫负责将煤矿
直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等设备及时送至相关 检测部门进行检验检测。
整改期限：2017 年 9 月前完成 责任人：刘星卫 整改资金：4.3 万元 验收结果：等待检查部门的检测报告。 验收人：刘永、张小坤、刘星卫、王国强、赵永平 7、2009 年 12 月进行通风阻力测定，不符合每 3 年至少进 行 1 次通风阻力测定的规定。 8、2009 年后未进行通风阻力测定，不符合每 3 年至少进行 1 次通风阻力测定的规定。 9、2017 年未进行反风演习。
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企业事故隐患排查治理日排查、周分析、月总结、季通报制度，每 季度分县、市、区向全省通报煤矿事故隐患排查治理情况。”的相关 规定。
整改措施：以上 3 条隐患问题由技术科长资文生配合技术 副矿长刘永认真完善煤矿相应的各种安全管理制度。并组制相 关人员认真贯彻学习落实。
整改期限：2017 年 5 月 15 日前完成 责任人：刘永、资文生 整改资金：0.08 万元 验收结果：整改完毕 验收人：刘永、张小坤、刘星卫、王国强、赵永平 11、安全费用提取方面，煤矿制度规定按 10 元/吨进行提取， 不符合相关规定。本次未见到相关资料记录。煤矿有“安全投入保 障制度”，但内容不符合相关要求，无相关安全费用提取和使用的程 序、职责及权限的具体内容。 整改期限：2017 年 4 月底前完成 责任人：李荣芬、徐小兰 整改资金：0.08 万元 整改结果：已整改完毕 (二)、开拓开采系统 1、未做到每五年修编矿井地质报告。 整改措施：由办公室主任王国稳负责联系聘请相关资质部
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门编制矿井地质报告。 整改期限：2017 年 7 月前完成 责任人：王国稳 整改资金：2 万元 验收结果：整改完毕 验收人：刘永、张小坤、刘星卫、王国强、赵永平 2、掘进和回采前，未编制地质说明书。 3、采区开采前未编制采区设计。 4、未绘制巷道布置图，井下避灾路线图相关人员未签字。 5、未制定井巷维修制度，报废的井巷未做隐蔽工程记录。 整改措施：以上 4 条隐患问题由技术科负责在开采前编制
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施管理，保证通风系统稳定。 整改措施：以上第 4 条隐患问题由机电副矿长刘星卫负责
安排落实对 20402 回风巷掘进工作面、20402 机运巷掘进工作面 局部通风机安装备用局部通风机，按照相关规定及时对机电设 备进行挂牌管理。并督促各跟班瓦检员按规定对井下各通风设 施、局部通风机风筒进行检查，及时处理漏风现象，并将风筒 吊挂整齐，及时粘补漏风风筒，保证工作面有足够的新鲜风流。 加强瓦斯管理工作。
三、各项目隐患验收结果：
（一）、安全管理 1、煤矿主要负责人无注册安全工程师资格证。煤矿安全生产
管理人员中无注册安全工程师。 2、煤矿配有相关专业的技术人员有相关毕业证书，但无相关
资质证书。 整改措施：以上 2 条隐患问题由办公室主任王国稳于 2017 年
12 月 30 日前符合条件的人员报名单上报至上级主管部门，统一进行 评审或考核。
整改期限:2017 年 12 月 30 日前完成 责任人：王国稳 整改资金：8.8 万元 验收结果：整改过程中 3、煤矿特种人员操作资格证不足。其中有 2 个工种分别只有 2 个人有特员操作资格证。 整改措施：以上 1 条隐患问题由办公室主任王国稳于 2017 名单上报至上级主管部门，统一进行 培训学习.
验收人：刘永、张小坤、刘星卫、王国强、赵永平 10、矿井隔爆水棚数量不足，采、掘工作面回风巷未安设。 并且安设不规范；采、掘工作面回风巷无风流净化水幕，回风 巷粉尘浓度高。 整改措施：由生产副矿长尹保良负责安排人员对井下隔爆 水棚数量进行检查，采、掘工作面回风巷及总回风巷必须按规 定进行安设，并设专人进行维护。 整改期限：2017 年 4 月 12 日前完成 责任人：尹保良、陈胜荣、王玉明 整改资金：1.2 万元 验收结果：整改完毕 验收人：刘永、张小坤、刘星卫、王国强、赵永平 11、矿井测风、测尘报表未报送矿长、总工程师等人。 12、瓦斯检查只填写原始记录，由矿长、总工程师签字，瓦 斯检查日报表未报送相关人员。 整改措施：以上 2 条隐患问题由技术副矿长刘永督促测风、 测尘工及各班瓦检员认真按要求及时对井下进行测风、测尘、 瓦斯检查，并认真填写相关报表报送矿长、总工程师等人审批 签字。 整改期限：2017 年 4 月 10 日前完成 责任人：刘永、张爱坤 整改资金：0.6 万元
一、设立安全、复查验收领导小组 组 长：王国强（矿长） 副组长：张小昆（安全副矿长）、 刘永（总工程师） 成 员：尹保良、赵永平、刘星卫、章福春、袁贵乔、王乔 昌、陈强能、赵云浩、崔成坤、资文生、张爱坤、马志波、 陈建安、陈采柱、刘绍金、李家全、张丙坤、尹永宽
二、安全、复查验收领导小组职责： （1）负责所有整改项目复查验收工作，对整改不合格的必须重
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所有巷道标识牌进行补充完善，并标明通往安全出口的方向。 整改期限：2017 年 5 月 10 日前完成。 责任人：马志波、张爱坤 整改资金：0.06 万元 验收结果：整改完毕 验收人：刘永、张小坤、刘星卫、王国强、赵永平、资文生 7、1905 水平水泵房未设置易于关闭的既能防水又能防火的
密闭门，泵房设置了监控摄像，但尚未启用。 8、2030 水平水泵房未设置易于关闭的既能防水又能防火的
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责任人：刘永 整改资金：0.06 万元 验收结果：整改完毕 验收人：刘永、张小坤、刘星卫、王国强、赵永平 7、煤矿新老职工未签订师徒合同。 整改措施：由生产副矿长尹保良负责对新老职工进行分开， 并负责落实要求新老职工必须签订师徒合同，新职工 3 个月实 习期，在实习期内必须由老职工全程带领作业。 整改期限：2017 年 5 月 20 日前完成 责任人：尹保良 整改资金：0.1 万元 验收结果：整改完毕 验收人：刘永、张小坤、刘星卫、王国强、赵永平 8、煤矿有各种管理制度，但部分制度内容不完善。（如：煤矿 十六项制度中第十四项制度“入井人员管理制度中规定检身员必须 看入井人员是否穿戴劳保，安全帽的护绳是否脱落，是否穿化纤衣 服等”不符合煤矿安全规程第十三条的相关规定，需进行完善。） 9、煤矿有带班下井交接班制度，要求带班人员同职工同上同 下，不符合“煤矿交接班制度，煤矿带班领导、班组长、安全检查 员、瓦斯检查员在井下作业地点交接班，其他人员等待上一班作业 人员出井后在地面交接班，严禁两班交叉作业。”的规定。 10、煤矿有日检制度、周检制度、月检制度，但无相关“煤矿
整改措施：以上 3 条隐患问题由技术副矿长刘永负责按照 煤矿编制的《通风设计与供风标准》规定对煤矿进行通风阻力 测定及进行反风演习，并将测定、演习等结果及时上报矿长等 人。
整改期限：2017 年 6 月前完成 责任人：刘永、资文生、张小昆 整改资金：7.3 万元 验收结果：等待检查部门的检测报告。
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整改措施：以上 2 条隐患问题由技术科编制相关安全技术 措施，组制相关人员进行贯彻学习后按措施要求组制人员对 20701 采煤工作面通到回风巷道的安全出口巷道及 M7 煤进风巷 部分巷道进行检修，检修后的巷道断面必须与掘进时巷道断面 一致，保证人员正常通行。
整改期限：2017 年 5 月 8 日前完成 责任人：资文生、马志波、张爱坤、张小昆 整改资金：8.6 万元 验收结果：整改完毕 验收人：刘永、张小坤、刘星卫、王国强、赵永平 (三)、通风系统 1、20402 回风巷掘进工作面、20402 机运巷掘进工作面 局 部通风机只有一台，无备用局部通风机，且局部通风机无管理 牌版。 2、20402 回风巷掘进工作面风筒吊挂不规范，未做到逢环 必挂，部分接头未反边，接头漏风。 3、20402 回风巷掘进工作面瓦斯传感器数值在正常供风的 情况下高达 0.7%左右，瓦斯涌出量大，应引起高度重视，进一 步完善瓦斯超限分析处置制度。 4、煤矿井下通风设施（风门）较多，需进一步加强通风设
罗平县聚丰煤业有限公司
阿贵联办煤矿安全“自检”
隐 患 整 改 报 告
编制：阿贵联办煤矿技术科 编制日期：2017 年 6 月 20 日
罗平县聚丰煤业有限公司 阿贵联办煤矿安全“自检”报告
2017 年 8 月 9 日，按照罗煤局【2017】37 号文件要求，为认 真贯彻落实
关于的安全状况进行了全面的检查，经现场检查，共查出隐患 及问题安全管理 11 条、开拓开采系统 11 条、通风系统 14 条、水害、 防灭火及爆炸物品管理 12 条、顶板管理 3 条、机电管理 48 条、应 急处置与救援 6 条、职业病危害防治 4 条，共计隐患 109 条。通过 长时间的整改，对已整改完成的隐患进行销号处理，并通过隐患验 收小组的验收。特做出以下报告。