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内部资料，注意保密
Part I：
福建省公司管理费用控 制目标
2.2012年管理费用控制目标
控制思路
在2011年管理费用占年度签约2.3%的基础上，2012年福建省 公司管理费用确保控制在年度签约2%的基本值内，并力争1.8% 的标杆值。其中，各项行政管理费用按占比员工成本的40%控制。
2012年 控制目标
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Part I： 福建省公司管理费用控 制目标
1.背景
宋林董事长在2012年集团经理人年会上提出了 “精益管理，内涵增长”的管理主题。
置地总部结合集团的要求和工作目标，对这项 工作进行了部署：
1）各大区销售物业管理费按年度2%的基本值和1.8%的标杆值控制和管理。其中，各项行政 管理费用按占比员工成本的40%控制。
5496 4130 1366 274776 2.00% 33.07% 75.15%
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内部资料，注意保密
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1. 机制保障 2. 行动方案及落实
Part II
管理费用控制—行政办公费用
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Part II ： 管理费用控制—行政办公 费用
1.机制保障
（1）明确标准—完善行政管理制度及流程
（2）精益管理，降低成本
针对行政办公费用中占比较高的办公室租赁费，福建省公司通过采用在自有项目物业办公（福州、
厦门），省去了写字楼租金、物业费等费用，每年省去租金150万元以上。
在各项体系管理制度的基础上，公司进一步细化了费用控制的具体操作方法等，如：编制行政供
应商信息库，加强供方管理及统一采购。
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2）管理费的精益管理要结合定岗定编工作开展，并加大力度。在全系统推进定岗定编，对冗 员要坚决清理，业绩连续不达标的人员必须淘汰，对敬业且有能力而工作不饱满的员工，要 通过新的项目消化，合理使用。
3）定岗定编的工作要通过“六把尺子”开展，即战略落地、组织能力、大区管控、资源配置、 结构合理以及行业对标。
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内部
序号
费用
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交通费
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通讯费
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办公费
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会议费
细项优化措施 ✓ 严格派车范围（主要用于接待、安全性要求高的、紧急的事务），发放定额交通补贴人员
不再派车、倡导公交出行。 ✓ 建立车辆台账，做好每日出车登记，进一步严密监控公务车辆费用支出。 ✓ 实行定点维保，降低维保费用。 ✓ 经理人通讯费用按照低于总部的额度给予补贴，如，城市公司主持工作副总的月度额度上
福建省公司管理费用控制方案汇报
2012年6月
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目录
Part I 福建省公司管理费用控制目标 Part II 管理费用控制—行政办公费用 Part III 管理费用控制—员工成本
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1. 背景
Part I
2. 2012年管理费用控制目标
福建省公司管理费用控制目标
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Part II ：
管理费用控制—行政办 公费用
细化方案
序号
费用
1
业务招待费 ✓
✓
✓
✓
2
差旅费
✓
✓
✓
✓
✓
✓
3
公务用车 ✓
✓
细项优化措施 各部门根据实际需要，在OA上提报业务招待需求表，经审批后，由人事行政部统筹布置宴 请、接待、礼品规格等安排，注重商务性和实用性。 每笔招待费超过2000元的，由城市公司负责人审批。 拓展、培养优秀供方单位，保持长期合作。 实行省公司内部统一、批量采购。 秉持务实、高效的原则，行程安排应合理紧凑，严格审批，提高出差效率、降低出差频率。 前往动车车程在8小时以内的地区出差，所有员工一律乘坐动车前往。 根据特类及非特类城市的划分，规定不同的住宿标准。 充分利用视频会议、电话会议系统。 OA公布各项会议安排，能合并召开的会议一律合并召开。 整合商旅资源，实行省公司内共享。 根据总部要求，购置排气量及价格符合规定的车辆。 严格控制城市公司公务用车数量。
根据置地总部的要求，2012年福建省公司提出管理费用控制目 标为：管理费用率控制在2.0%，管理费用总额为5496万元。
项目
福建省公司（福州、厦门、南昌、赣州）
2012年管理费用（万元） 其中：员工成本 其中：行政费用
2012签约额（万元） 2012开发管理费用率 2012行政费用占员工成本比例 2012年员工成本占管理费用比
严格执行华润置地下发的有关行政费用控制的制度。 按照福建省公司两级管控模式，梳理授权体系，修订完善了包含各项费用标准、报销管理要求等 规定在内的18项行政体系管理制度，要求大区内统一执行。
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（1）科学预算，过程监控
行政费用管理小组进一步梳理了行政费用管控流程，在原有的《年度公司及各部门行政费用预算》 表格的基础上，编制了《各部门月度行政办公费用统计表》、《季度公司管理费用控制报告》、 《年度公司行政费用管理总结报告》模板。
福州公司已经完成了2012年第一季度管理费用控制报告，实现了过程监控和预警，并将各部门费 用使用情况纳入了其绩效考核。
限为800元，并以当月实际发生金额报销。 ✓ 公司总控电话、网络费用实行月度统筹监控。 ✓ 要求通讯供方合作单位及时更新、提供合理套餐安排。 ✓ 细化各项采购、领用、管理流程，原有资源可调配使用的，不再新购置。 ✓ 切实落实置地总部IT类固定资产集采要求，加强购置、盘点、处置审批等环节管理，减少
（4）加强宣贯—倡导节约环保理念
加大培训与宣贯力度，在省公司各部门及各城市公司内开展流程、制度宣贯、培训、推广 工作。通过专场宣贯会议、制度手册签收、海报宣传等方式，加强严格执行意识，倡导节约环保 理念，确保落实到每一位员工。
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Part II ：
管理费用控制—行政办 公费用
2.行动方案及落实
Part II ：
管理费用控制—行政办公 费用
1.机制保障
（2）过程监督—成立行政费用管理小组
为保证各项行政费用有效控制及使用，人事行政部、财务部协同成立行政费用管理小组，负责行 政费用的规范管理、监督预警和检查改进。
（3）额度控制—压缩各部门行政费用预算
福建省公司及各城市公司结合2011年各部门实际行政费用使用情况，将2012年部门行政费用预 算进行了大幅压缩，由2011年人均行政办公费用5.85万元降为2012年人均4.8万元，下降幅度达 17.9% ，并要求严格在预算范围内支出。