差旅费报销制度(小公司实用型)1 差旅费报销制度一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：（一）公司总经理出差各项费用据实报销。
（二）除总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市）200元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天40元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费20元。
三、其他有关事宜：1、销售出差：A. 出差前，须填好人员外出申请单，陈肖签字批准，领款需写出差计划，借条并由陈总审批。
隔天出差可以不用撕底单，当天底单交门卫再出门；B. 有特殊情况，没打外出申请单，出差回来要及时补申请单，否则视为请假C. 每次出差回来都要填写出差信息回馈表D. 费用报销：销售人员，需凭费用发票，出差计划/出差信息反馈表，人员外出申请单第二联，填写费用报销单，申请报销。
以上缺一不予报销，所有报销单需陈总签字认可，方可报销2、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
3、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
4、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
5、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
6、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
7、员工在出差的同时发生业务招待费的，需向公司申请，否则不予报销8、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
9、本制度自批准之日起实施。
批准人：在现实生活中，你和谁在一起的确很重要，这或许能改变你的成长轨迹，决定你的人生成败。
和什么样的人在一起，就会有什么样的人生。
和勤奋的人在一起，你不会懒惰；和积极的人在一起，你不会消沉。
与智者同行，你会不同凡响；与高人为伍，你能登上巅峰。
01科学家研究认为：人是唯一能接受暗示的动物。
积极的暗示，会对人的情绪和生理状态产生良好影响，激发人的内在潜能，发挥人的超常水平，使人进取，催人奋进。
远离消极的人吧！否则，他们会在不知不觉中偷走你的梦想，使你渐渐颓废，变得平庸。
积极的人像太阳，照到哪里哪里亮；消极的人像月亮，初一十五不一样。
态度决定一切。
有什么样的态度，就有什么样的未来；性格决定命运，有怎样的性格，就有怎样的人生。
有人说，人生有三大幸运：上学时遇到好老师；工作时遇到一位好师傅，好老板；成家遇到一个好伴侣。
有时他们一个甜美的笑容，一句温馨的问候，就能使你的人生与众不同，光彩照人。
生活中最不幸的是：由于你身边缺乏积极进取的人，缺少远见卓识的人，使你的人生变得平平庸庸，黯然失色。
有句话说得好，你是谁并不重要，重要的是和谁在一起。
02古有“孟母三迁”,足以说明和谁在一起的确很重要。
雄鹰在鸡窝里长大，就会失去飞翔的本领，怎能博击长空，翱翔蓝天；野狼在羊群里成长，也会“爱上羊”而丧失狼性，怎能叱咤风云，驰骋大地。
原本你很优秀，由于周围那些消极的人影响了你，使你缺乏向上的压力，丧失前进的动力，而变得俗不可耐，如此平庸。
不是有这样的观念吗？——“大多数人带着未演奏的乐曲走进了坟墓。
”如果你想像雄鹰一样翱翔天空，那你就要和群鹰一起飞翔，而不要与燕雀为伍；如果你想像野狼一样驰骋大地，那你就要和狼群一起奔跑，而不能与鹿羊同行。
正所谓“画眉麻雀不同嗓，金鸡鸟鸦不同窝。
”这也许就是潜移默化的力量和耳濡目染的作用。
03如果你想聪明，那你就要和聪明的人在一起，你才会更加睿智；如果你想优秀，那你就要和优秀的人在一起，你才会出类拔萃。
俗话说：物以类聚，人以群分。
之所以会出现一个宿舍都考上研究生，同一班级能考上多个名校生，大概就是这方面的原因吧。
人生就是这样。
想和聪明的人在一起，你就得聪明；想和优秀的人在一起，你就得优秀。
善于发现别人的优点，并把它转化为自己的长处，你就会成为聪明人；善于把握人生机遇，并把它转化为自己的机遇，你就会成为优秀者。
对他人的成功像对待自己的成功一样充满热情。
学最好的别人，做最好的自己。
借人之智，成就自己，此乃成功之道。
和不一样的人在一起，就会有不一样的人生。
爱情如此，婚姻也如此；家庭如此，事业也如此。
差旅费报销制度中小企业1差旅费报销制度为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司全体员工。
“出差”指因公到本市以外地区处理公司事务。
出差标准分二级：总经理；其他员工。
公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”，经审批通过后方能出行。
出差审批流程：所有员工出差，需报总经理审批；出差人员凭申请单和借款单可以到财务借款，借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限，并需注明是否带司机。
出差确实需要带车的，须报总经理批准，由办公室负责人安排。
几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。
短途日常性出差，经公司办批准可不填写出差申请单，但应在考勤记录上注明，以备查。
出差申请单更改：出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间，要事前请示总经理同意并在出差返回后五个工作日内，在“出差申请单”上附以说明，写明实际出差日期及实际出差路线，提交总经理审批。
第三条、报销程序出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内，到财务部办理审核报销手续。
报销差旅费程序1．出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销单据数量，将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中，并在报销单上签名。
2．财务负责人审核无误后，在“差旅费报销单”上签字确认。
3．总经理审核无误后，在“差旅费报销单”上签字确认。
4．出差人员按差旅费报销流程审批通过后，交财务部报销费用。
第四条、报销标准日常性出差公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。
出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等常去的办事地点）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。
差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用非总经理特许不予报销。
各项目标准如下：1．往返路费：往返路费包括德阳市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。
往返交通工具的使用标准上限：1．总经理实报实销，部门负责人可乘坐火车卧铺，轮船二等舱。
2．其他员工出差乘火车。
乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜的，或连续乘车时间超过10小时的，可购卧铺和软座票。
“特殊情况”下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由总经理审批。
“特殊情况”是指：①出发地至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但车程超过办事日程；②处理紧急公务；③与部门负责人以上人员一同出差；④飞机票与火车票同等价值。
往返路费附加费用包括：机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费。
火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改（退）票费。
交通费：交通费指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，实行限额报销，只报不补，带车出差不再报销交通费，报销上限标准如下：交通费报销上限部门负责人（每人）其他人员（每人）一类地区50元/天35元/天二类地区35元/天25元/天三类地区25元/天20元/天住宿费：住宿费分地区人员限额报销，只报不补。
地区分类一类地区：北京、上海、广州、深圳二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津等各省会城市及直辖市。
珠海、汕头、三亚、大连、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波三类地区：上述以外地区报销限额（单位：元/天/房间）职务部门负责人以上其他地区一类地区300 250二类地区200 150三类地区150 100注意事项：1、多人一同出差，尽量安排标准间和多人间，无特殊情况，禁止安排单间。
2、多人同住，报销限额就高不就低；住宿费用符合前款有关规定，并低于报销限额的，按住宿标准与房间价差额部分的50%给予奖励。
伙食及通信补助费伙食及通信补助费采取限额补助，只补不报的形式。
一类地区每人每天40元，其他地区伙每人每天25元。
由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员，各项费用已由对方负担，不再给予报销及补助。
差旅费报销制度中小企业1差旅费报销制度为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司全体员工。
“出差”指因公到本市以外地区处理公司事务。
出差标准分二级：总经理；其他员工。
公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”，经审批通过后方能出行。
出差审批流程：所有员工出差，需报总经理审批；出差人员凭申请单和借款单可以到财务借款，借款及报销原则为：前款不清，后款不借。