公司差旅费管理制度
1为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之更加科学化、规范化、制度化，本着勤俭节约的原则，根据公司的实际承受能力，特制定本规定。

2 出差人员的住宿费按出差的实际住宿天数计算，实行授权限额凭票报销的原则；伙食补助和市内交通费按出差的自然（日历）天数计算，实行包干。

3 根据公司市场实际情况，销售地区有统一租赁住房的，房租费由相关部门协商按比例分摊。

项目常住人员，原则上不再报销住宿费，特殊情况经主管领导审批后方可执行。

4 为了保证财务项目核算清楚、准确，出差人员需要在差旅费报销单上写明项目令号（令号在OA上面共享）。

如果一次出差包含不同项目，部门领导需要注明各个项目令号的费用金额或者每个项目令号的分摊比例进行费用分摊。

5公司工作人员出差的交通费和住宿费报销标准：
5.1乘坐火车，从晚八时至次日凌晨七时之间，在车上过夜六小时以上或连续乘车超过十二小时的，可购同席卧铺票。

乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准，见列表一。

1。