xxxxxxxxxxxxxx资源采购流程管理制度
文件名：资源采购流程管理制度文件编号：C2
版本：生效日期：
页数：共 3页受控状态：
拟制部门：采购部监察部门：行政部
1.目的
为了加强资源采购管理，规范采购工作的各项审批程序，确保各项工作的有效性，更好地为公司各项经营活动服务，特制定本文件。

2.范围
本标准适用于xxxxxxxxxxxxxxxxx公司资源采购流程的要求和管理。

3.职责
3.1主责：采购部
3.2协作：公司各部
3.3监察：行政部
4.管理内容
4.1资源采购计划申报流程
4.1.1物资采购计划管理流程
4.1.1.1议标、比价资源采购计划流程
需求部门（拟制）---部门经理（审核）---行政部（核实库存）---采购部（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）---采购部（执行）
4.1.1.2询价资源采购计划流程
需求部门（拟制）---部门经理（审核）---行政部（核实库存）---采购部（审
核）---总经理助理（审核）---总经理(审批）---采购部（执行）
4.1.2工作申报流程
需求部门（拟制）---部门经理（审核）---采购部（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）---采购部（执行）
4.2供应商引进流程
采购部（拟制）---采购部经理（审核）---行政部（审核）---财务部（审核）---需求部门经理（技术审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）
4.3技术指标审定流程
采购部（拟制）---采购经理（审核）---需求部门经理（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核） ---采购部（执行）
4.4采购议标管理流程
采购部（信息收集）---采购部（组织议标形成价格评审表）---采购部经理（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）---采购部（执行）
4.5采购比价管理流程
采购部（信息收集）---采购部（组织洽谈形成价格评审表）---采购部经理（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）---采购部（执行）
4.6采购合同评审流程
采购部（拟制）---采购部经理（审核）---需求部门（审核）---行政部（审核）---财务部（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）---采购部（落实合同签订）
4.7订单管理流程
采购部（拟制）---采购部经理（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审批）
4.8资源验收流程
采购部（提出验收申请）---行政部（组织相关部门参加，对数量、规格、质量进行验收并填制验收单）---参加验收各部门（签署验收意见）---采购部（执行）
4.9采购付款管理流程
合作方（提出付款申请）---采购部或需求部门（核实)---财务部经理（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）---财务部（执行）
5.关联
资源采购管理制度
6. 其它
6.1本制度需要修订、补充、完善，由采购部按照公司《内部管理规定与管理制度》执行。

6.2本制度采购部负责解释。

附录：
附录A 资源采购计划申请表
附录B 资源采购验收表
附录C 资源采购价格评审表
附录D 采购合同会审表
附录E 合作事项工作申报表
附录F 工作申报表
附录G 商务谈判表。