——仅供参考
审 计 谈 话 记 录
被审计单位： 莞惠11标 编 号：
谈话地点： 广东惠州 谈话时间：
参加人员姓名 单 位 职 务
张小环 莞惠11标 物资部部长
周佩玲 莞惠11标 物资部部员
吴耀洪 公司机关 物资部部员
询问事项及回答记录
:
1、物资采购计划与需求计划是否对应，有无出现未经审批就实施采购
的现象？

2、材料采购价格是否存在明显高于市场价、中标价或预算价的？
3、是否存在未签合同进行采购并支付货款的现象？
4、材料验收是否严格，有无存在虚增材料数量或以次充好情况？
——仅供参考

5、施工现场是否执行限额发料制度？材料有无出现超耗现象？如有，
如有，原因是什么？

6、废旧物资处理过程中是否存在未经过询价、比选过程，低价出售的
问题。

记录人：（签字） 被调查人：（签字）
(空格不够另加A4纸附页)