职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序
1 目的
为确保公司质量/环境/职业健康安全方针的贯彻落实和管理体系的有效运行。

制定可行的职业健康安全/环境目标、指标与管理方案，使管理体系持续改进。

2 适用范围
本程序适用于公司管理体系所涉及到的部门和直属项目经理部。

3 术语和定义
引用公司《管理手册》中的术语和定义。

4 相关文件
4.1 《中铁二十三局集团有限公司安全生产管理办法》
4.2 《危险源和环境因素识别、评价和控制程序》
4.3 《事故、事件、不符合与纠正预防措施控制程序》
4.4 《内部审核程序》
5 职责
5.1 总经理
负责批准公司职业健康安全和环境目标、指标，负责对公司生产经营和社会信誉有重大影响，需要公司提供物质、资金及技术支持的管理方案的批准；并为管理方案的实施提供资源。

5.2 管理者代表
负责职业健康安全和环境目标、指标的审核，负责批准发布公司年度职业健康安全和环境重要管理方案，并监督实施。

5.3 科技发展部
本程序的主管部门。

负责制定公司的职业健康安全、环境的目标、指标与管理方案；负责各部门、项目经理部上报的职业健康安全、环境的目标、指标与管理方案的收集、汇总、上报、备案，并对实施情况进行动态控制和监督检查。

5.4 相关部门
各部门根据公司的管理方针、目标及本部门识别出的重大危险源和重要环境因素制定本部门的职业健康安全、环境的目标、指标及管理方案并传递至科技发展部，对实施情况进行动态控制。

5.5项目经理部
根据本公司职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，结合承建工程的特点，制定
本项目经理部的职业健康安全和环境目标、指标与管理方案及具体实施计划，上报科技发展部，并组织实施。

6 工作程序
6.1 目标、指标与管理方案制定的依据：
a)公司质量/ 环境/职业健康安全管理方针；
b) 评价出的重大危险源和重要环境因素；
c) 体现对环境污染的预防和遵守相关法律法规及其它要求；
d) 可选择的技术方案、财务、运行和业务要求；
e) 相关方的观点和要求；
f) 实施的进度(明确职责、方法、时间表)，以及可调整性的要求；
g) 体现管理方针的逐层分解和量化，目标、指标要明确、可测量；
h) 资源、能源的节约。

6.2 目标、指标与管理方案的制定和审批
a)项目经理部应在项目经理部筹建时，制定本项目经理部职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，填写《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览表》，并根据业务归口分别上报备案，经归口部门批准后组织实施；
b) 科技发展部根据各部门、项目经理部上报的职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，于每年年初制定年度公司职业健康安全和环境目标、指标经管理者代表审核、总经理审批发布；制定年度公司职业健康安全和环境重要管理方案，经管理者代表审批，发布实施。

并填写《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览表》。

6.3目标、指标和管理方案的实施和检查
各项目经理部对本单位的目标指标和方案完成情况进行自检，做好记录并归口上报检查结果。

a)项目经理部应对本单位制定管理方案得到有效实施进行控制，为实现目标、指标提供必要的人力、资金和技术资源，对实施过程进行有效的监控；
b)科技部应按照已发布的职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，根据公司程序文件、《中铁二十三局集团有限公司安全生产管理办法》等规定，利用年度安全质量大检查、内审或指定专人负责的形式，定期对其完成情况进行检查验证，并填写《管理方案完成情况检查表》。

如出现不符合，按《事故、事件、不符合与纠正预防措施控制程序》执行。

6.4 目标、指标、管理方案的评审与修订
a) 科技发展部及相关部门对职业健康安全和环境目标、指标与管理方案检查验证的结果进行评审；
b) 评审结果要求对目标、指标、管理方案进行修订时，由科技部组织相关部门确定目标、指标和管理方案的修订和更新，更新后的目标、指标和管理方案按本程序“6.2 b”的规定审批，实施更新，并将更新后的结果传递给相关部门：
c)当出现下列情况，科技发展部组织相关部门对目标、指标管理方案增加评审；
(1) 有关法律、法规和其他要求发生较大变化时；
(2) 相关方提出要求时；
(3) 目标、指标、管理方案完成有困难时；
(4) 生产经营和组织机构变化较大时；
(5) 应用新技术、新工艺、新材料、新设备，或发生重大事故时。

7 记录
7.1《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览表》
7.2《管理方案完成情况检查表》
目标、指标、管理方案及完成情况检查表
CRESE/CXJL06-01 第页/共页
保管单位：保管人：
职业健康安全/环境目标、指标与管理方案一览表
CRESE/CXJL06-02 第页/共页
保管单位：保管人：保存期：3年
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