环境污染的风险
4
3
2
24
三级 每年送第三方检测
品质部
持续
4Hale Waihona Puke W1外部能源消耗超标及碳排 放超标的风险 排放超标会引起相关 方投诉的风险
3
3
1
9
三级
环境管理方案
品质部
持续
5
W2
外部
4
2
3
24
三级
环境管理方案
品质部
持续
6
W3
外部
国家出台新环保法，对企业 产生的污染管理更严格 生产有焊錫废气排放
不能履行合规义务的 风险 焊錫废气排放不达标 会污染空气。
5
2
2
20
三级
环境管理方案
品质部
持续
相關方
编制:
审核:
批准:
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评价措施 有效性
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
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有效
有效
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XXXXXX有限公司 风险和机遇管理表
类别： □质量 ■环境
风险分析 序号 风险和机遇来源 (■内部 ■外部 □过程) 风险和机遇内容 风险和机遇 严重 发生 可探 RPN 程度 概率 测性 风险 级别 管理措施 责任部门/人 实施时间 (开始－完成)
1
N1
内部
生产过程噪音、废气会造成 对环境的影响 员工参与环境管理不够，人 员流动性大，环保意识差
环境污染的风险
3
3
2
18
三级
废水废气噪声管理 程序
制造部
2016/03/01
2
N2
内部
环境目标和绩效无法 达成的风险
3
2
3
18
三级 管理评审管理程序
品质部
2016/03/01
3
N3
内部
本公司生产产品可能出现制 程污染，甚至部分高倍率产 品暂时不能REACH要求 全球进行低碳环保行动，生 产能耗过高 政府、社会团体及当地居民 不接受超标的污染排放
5
3
2
30
三级
环境管理方案
品质部
持续
7
W4
外部
5
3
2
30
三级
环境管理方案
品质部
持续
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8
W5
外部
工业没有用水，有生活污 水，通过城市管网排放
不会对水体造成污染
4
3
3
36
三级
环境管理方案
品质部
持续
9
W6
外部
公司厂房为租地自建厂房， 周边为工业区
本公司在工业区内， 周边也都是工业区。 本公司所有固体废弃 物均有定期处理，不 会造成土地污染。