质量体系文件
文件编号:DT/Z-ZG-19进货检验管理制度
版本号：B/1
分发号：003
受控状态：
编制人：
审核人：
批准人：
2017年1月1日发布2017年1月1日实
施
发布
进货检验管理制度
1、目的
为稳定产品质量，通过对进厂原材料厂家控制和质量检验，保证其符合质量要求。

2、适用范围
本规定适用于原材料进厂的检验和实验。

3、职责
技术部负责进厂原材料检测指标的制定以及原材料的技术评价。

质管部负责进厂原材料的的检测以及进货质量的监督和抽检。

供应部负责进厂原材料供货方的产品质量证明的提供。

仓储部负责进厂原材料厂家信息、规格、牌号、数量、检验合格单等信息的核对。

4、流程控制
4.1 原材料进厂后，仓库保管员应与采购员进行核对，检查进厂原材料的厂家信息、产品名称、规格、数量、批次以及原材料的化验合格单。

4.1.1 若核对无误，仓库保管员持进厂原材料的检验合格单，通知化验室取样进行化验。

化验室抽取样本，根据要求的检测指标进行检验，作出检验结论。

4.1.2 若经核对发现实物的厂家信息、产品名称、规格、数量等与采购合同或与指定的产品不符合，由采购部门与供货方联系解决。

4.2 质管部根据检测标准对进厂原材料进行检验。

4.2.1 对于合格的原材料，开具化验单通知仓储科办理入库手续。

4.2.2 对于没有达到指标要求的原材料，将检测结果反馈到采购部，进行调换货；或由技术部进行技术评价，生产厂长审核处理意见，由总经理审批决定产品是否能让步接收。

4.2.3 对于没有达到指标要求的原材料，由仓储科牵头，填写《未达标进厂原材料处理审批表》，根据处理意见进行处理。

4.2.4 对于进厂原药的含量指标，若采购部另外有合同约定，按照约定含量进行检测。

5、原材料厂家的变更和增加
5.1 原材料厂家的变更和增加，需由采购部提出书面申请，填写《新供方评价表》，并且提供样品及该产品的质量标准，由技术部和质管部在15天内作出评测结论，由副总签字后方可进行变更。

5.2 原材料厂家变更之后，技术部根据实际生产情况，可再进行评价。

5.3 对于原材料厂家的变更，优先考虑规模和信誉较好、资质齐全的厂家。

新供方评价表
未达标进厂原材料处理审批表。