地产集团采购管理制度第一章采购范围 (1)第二章全国性材料设备物资采购管理 (1)第三章材料公司及地区公司采购管理 (3)第四章供应商库管理 (7)第五章合同管理 (7)第六章验收结算管理 (9)第七章采购纪律 (9)第八章附则 (10)第一章采购范围第一条全国性材料设备物资招标小组采购范围1、全国性材料设备物资招标小组负责地产集团统一供应给地区公司或下属公司的全国性材料设备物资招标。

2、材料设备类招标领导小组成员为地产集团招投标中心直管副总裁及材料公司负责人，物资类招标领导小组成员为材料公司负责人及主管采购领导，工作小组成员为地产集团招投标中心、设计成本质量控制中心/相关设计院/使用部门、材料公司组成。

第二条材料公司及地区公司采购范围1、地产集团材料公司（采购配送中心）负责地产集团总部所需各类物资的采购。

2、地区公司负责除地产集团统一采购供应以外的材料设备及所需各类物资采购，其中采购部负责所需各类物资及50万元以下（含50万元）的材料设备采购。

第二章全国性材料设备物资采购管理第三条采购立项全国性材料设备物资在明确供应模式后，由材料公司负责立项。

第四条供应商征召1、供应商资格要求材料设备类原则上仅与国际品牌或国内行业前10强合作，当10强单位不满足供货时，可拓展至前20强。

物资类原则上应为国际品牌、国内行业前10强或省内行业前5强单位，确无行业排名的，入选企业应为行业领先企业。

2、供应商入围筛选材料设备类每年由招标工作小组成员分别调研行业内10/20强单位，密封交由招标领导小组筛选，并报地产集团分管领导审批；需要招标时，由招标领导小组从10/20强名单中筛选出须联系的单位，亲自或指定专人发函联系，并根据联系情况筛选出进入下一环节的单位名单。

物资类由招标工作小组各部门按照“背靠背”的原则分别在网上搜索单位，密封交由招标领导小组筛选出初选单位名单，招标领导小组亲自或指定专人发函联系，并根据联系情况筛选出进入下一环节的单位名单。

3、供应商考察原则上投标单位必须考察，考察由招标领导小组（或其授权人）带队，招标工作小组各部门派人参与，结果报招标领导小组确定考察合格的单位名单。

4、技术评审招标工作小组从外观、工艺水平、技术参数等方面对入围单位进行技术评审，其中重要类别须邀请地产集团物业管理中心参与，新类别、新产品和新工艺须进行送样检测、使用性能效果评审及大规模批量供应风险评估。

技术评审合格单位方可入围投标，原则上至少三家，不足三家需通过征召流程增补投标单位；如有特殊情况需议标的，报招标领导小组审批后执行。

第五条发标、开评标及定标1、招标文件的编制及发放（1）招标工作小组负责编制招标文件，并组织相关部门进行会审后，报材料公司主管采购领导审批。

招标文件原则上按集团的标准格式编制，附上集团下发的标准合同范本。

对于具备量化条件的项目必须在技术标准或报价表中明确量化要求。

（2）材料公司主管采购领导指定专人向最终入围供应商发放招标文件，发标前须仔细核对领取招标文件人员的身份证原件、法定代表人身份证明或法人授权委托书，与资格审查资料不符的不许发标。

若邮寄或电邮招标文件，邮寄或电邮地址及收件人姓名须与资格审查资料一致并保存回执。

若地址和收件人发生变化的，须由资审人员重新核实资料，无误后方可发标。

（3）招标文件的答疑必须将各单位问题汇总以书面形式统一解答。

2、开标、评标会现场开标人员不得少于5人，其中招标领导小组（或其授权人）作为开标主持人，地产集团招投标中心、设计成本质量控制中心/相关设计院/使用部门、材料公司及合同管理中心不得少于1人，其他部门根据需要派员参加。

3、开标人员综合考虑品牌、品质、价格等因素出具评标意见，按“优质优价”的中标原则，由主持开标的领导当场确定拟中标单位，投标结果达不到要求的宣布招标无效。

4、以下重要材料设备类别可由地产集团招投标中心直管副总裁及材料公司负责人共同直接议标决定拟中标单位：木地板、橱柜、衣柜、入户门、墙地面综合砖、洁具陶瓷、洁具龙头、厨房电器、家用电器、电线电缆、防水材料、户内配电箱、开关插座面板、吸顶灯筒灯及射灯、内墙涂料、可视对讲系统、新风除霾系统、监控系统。

5、定标审批权限（1）全国性年度材料设备类采购定标报地产集团分管领导审批，并报地产集团董事长阅；全国性年度物资类采购定标由材料公司负责人审批；全国性材料设备物资单项采购定标金额1000万元以下（含1000万元）的由材料公司负责人审批，金额1000万元以上的须报地产集团分管领导审批。

（2）全国性材料设备物资年度合同履行过程中，因市场原材料波动原因造成产品价格上浮的定标须报地产集团分管领导审批,其余变更（含新增）的定标由材料公司负责人审批。

第三章材料公司及地区公司采购管理第六条采购立项1、地产集团总部物资购置审批权限及流程申购部门填写《资产购置审批表》或呈批报告，5万元以下（含5万元）的由各中心负责人审批，5万元以上的再报直管副总裁审批，审批后由对应资产管理员在24小时内审批完毕提交至材料公司。

2、地区公司物资购臵审批权限及流程申购部门填写《资产购置审批表》或呈批报告，20万元以下（含20万元）的由地区公司人事行政部分管领导审批，20万元以上的再报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批，审批后交资产管理员在24小时内审批完毕提交至采购部。

3、地区公司工程材料类由工程部填写《材料清单》交工程技术部审核后报主管工程领导审批，审批后提交至地区公司采购部作为采购立项依据。

4、地区公司乙供材料因特殊情况须转为地区公司甲供的，20万元以下（含20万元）报主管工程领导或项目总经理审批，20万元以上报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。

第七条采购方式1、预算金额20万元以下（含20万元）的可采取询价采购，预算金额20万元以上的须招标采购，其中地区公司20万元-50万元（含50万元）的材料设备可在合格供应商库中询价采购。

2、如有特殊原因无法进行招标需议标的，预算金额50万元以下（含50万元）的由主管采购领导审批，50万元以上的再报材料公司负责人/地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。

第八条招标采购供应商征召1、征召小组（1）地产集团征召小组由材料公司、招投标中心、相关设计院人员组成，负责地产集团预算金额100万元以上的物资供应商征召。

（2）材料公司征召小组由采购合约部、运营部、质量管理部的人员组成，负责地产集团预算金额100万元以下（含100万元）的物资供应商征召。

（3）地区公司征召小组由采购部、招投标部、总工室/需求部门人员组成，负责地区公司采购物资的供应商征召。

（4）根据项目性质，经主管采购领导审批后，可加入相应使用部门。

2、供应商资格要求（1）入围单位原则上应为国际品牌、国内行业前10强或省内行业前5强单位，确无行业排名的，入选企业应为行业领先企业。

（2）按以上原则征召单位存在困难的项目，材料公司负责人/地区公司主管采购领导可根据实际情况自行确定与项目匹配的入围单位资格标准。

3、供应商入围筛选（1）由相应的供应商征召小组成员按照“背靠背”的原则分别在网上搜索单位，密封后提交至采购部门。

材料公司负责人/地区公司主管采购领导独立筛选出初选单位名单，根据项目情况决定是否发放《联系函》，并亲自或指定专人与初选入围单位进行联系，落实投标意向并搜集资质信息，筛选出进入下一环节的单位名单。

（2）严禁推荐投标单位，如有采购人员接受推荐单位的情况，一经发现，立即开除。

特殊情况的，报地产集团董事长审批。

4、供应商考察地区公司采购的材料设备投标单位原则上必须考察，其他物资由材料公司负责人/地区公司主管采购领导根据实际情况确定需考察单位。

考察由采购部门负责人（或主管采购领导授权人）或以上领导带队，征召部门各派1人。

考察人员“背靠背”出具考察意见，由筛选领导根据考察意见确定考察合格供应商名单。

5、技术评审采购部门组织设计、使用等部门从外观、工艺水平、技术参数等方面对入围单位进行技术评审，评审结果由参与部门负责人会签后，报材料公司主管采购领导/地区公司主管采购领导审批。

技术评审合格单位方可入围经济标投标，原则上至少三家，不足三家需通过征召流程增补投标单位。

第九条招标采购开标、评标及定标1、招标文件的编制及发放参照第二章第五条执行。

2、材料公司开标、评标会现场开标人员不得少于3人，其中主管采购领导（或其授权人）作为开标主持人，采购合约部、设计/使用部门不得少于1人，其他部门根据需要派员参加。

3、地区公司开标、评标会现场开标人员不得少于4人，其中主管采购领导（或其授权人）作为开标主持人，采购部、合同管理部、总工室/使用部门不得少于1人，其他部门根据需要派员参加。

4、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位进行二次报价。

如发现投标文件存在歧义，可要求投标单位对标书予以澄清和修正。

5、开标人员综合考虑品牌、品质、价格等因素出具评标意见，按“优质优价”的中标原则，由主持开标的领导当场确定拟中标单位，投标结果达不到要求的宣布招标无效。

6、确定拟中标单位后，如存在个别报价不合理，可对拟中标单位进行约谈核实。

严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。

7、定标审批权限定标预算金额50万元以下（含50万元）的由主管采购领导审批，预算金额50万元以上的再报材料公司负责人/地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。

8、计算机软、硬件及服务项目的招标由地产集团信息化中心参与，定标报信息化总监审批后再由材料公司负责人审批。

第十条询价及现金采购1、询价采购预算金额20万元以下（含20万元）的项目可采用询价采购，至少3家单位参与竞价，定标报主管采购领导审批：（1）预算金额2万元以下（含2万元）的日常物资可向京东、苏宁易购自营平台直接采购。

（2）预算金额10万元以上的询价，需审核询价单位的商务资料。

（3）由于特殊原因不足3家的询价采购，须在定标中说明原因以及价格的合理性。

（4）市场常用产品7天内采购配送到位。

（5）已有合格供应商库的类别，库中单位须邀请参与竞价。

2、车辆采购车辆采购由采购部门、需求部门各派1人以上共同到品牌4S店或总代理现场询价、议价，原则上将3家供应商有效报价报材料公司负责人/地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后进行采购。

3、现金采购由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：（1）现金采购审批权限：预算金额2万元以下（含2万元）的，由采购部门负责人审批；预算金额2万元-10万元（含10万元）的，由主管采购领导审批；预算金额10万元以上的由材料公司负责人/地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。

（2）材料公司的现金采购，须由需求部门/单位及采购合约部各1人以上参与；其中预算金额10万元以上的，原则上须将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。