金卡
预存金：5000元（每 免费享受游泳、健身、高尔夫练习、桌 次续充值1000元起） 球服务；其他消费八折优惠
银卡
预存金：2000元（每 每次消费可从预存金中扣除，可享八折 次续充值500元起） 优惠
业主卡
现金
可享九折优惠，收费标准参考价目表收 费
四、会所客源分析
1、内部客户群体：香柏广场及又一城原 有的住户。 2、香柏广场半径1000米以内小区住户。 3、香柏项目近2万平方米的商场，为项目 带来充足的人流。 4、位于广州大道北商圈，周边区域内存 在潜在消费市场。 5、其他
第三阶段：会所常态运营阶段（2015年）
1、时间：2015年 2、会所功能：正常对内部（业主）和外部客户开放。 3、会所管理: 根据项目试营业阶段经营情况，会所仍处于亏损 态，故建议对个别专业性强或成熟的项目进行对外引商经营，收取 场地使用费，减少管理成本，增加收入。 4、经营方向：1）茶艺馆 2）瘦身馆 3）美容馆 5、经营目标：争取自负盈亏，实现利润最大化。
5
推广费用
4800
6
设备维护费用 24000
7
能耗
862092 14558
8
其他
总成本
12000 1423730
6750 9000
400
2000
71842 3639
1000 121071
毛收入×50% 清洁人员5名（1名轮休）,绿化租摆（按季 度进行更换）
包括印制宣传单张或海报，节日装饰等
含维修小配件，不含折旧费
2）与“业主俱乐部”联动，利用会所场地组织开展各类活动。
3）业主收楼时，向业主派发赠券，吸引业主到会所消费。
第一阶段：会所参观展示和试运营阶段
会所组织架构及人员设置
会所经理 （公司分管人员兼任
）
会所主管
设备管理员
(物业服务中心人员 兼)
清洁员 5人
领班
财务人员
（物业服务中心人员 兼）
咖啡厅服务人员 2人
二、会所三个经营阶段的预测
第一阶段：会所参观展示和试运营阶段
1、时间：2013年（10：00—22：00）
2、会所功能：每天定时（参照售楼部开放时间）对 外开放，供潜在买家参观，促进项目销售清盘。
3、会所管理：以客户体验为主，宣传“会员制”入 会方式，为业主按照会所服务标准提供各类服务，
完善会所日常管理。
设备维护费用 2%
第一阶段：会所参观展示和试运营阶段
会所盈亏分析
年经营成本：1423730元 年经营收入:347040元 年经营亏损：1076690元
建议：上半年，由于会所仍处在售楼展示阶段， 建议由地产营销承担亏损费用。下半年，会所由物 业公司接管试经营，建议由集团公司补贴亏损费用
。
第二阶段：会所运营升温阶段
项目 健身房 桌球房 高尔夫练习场
年度收入（元） 月度收入（元）
收费标准
10800
900
30元/次*30人
2880
240
30元/小时*8小时
5760
480
120元/100个球/次*4小时
4
露天游泳池
156000
（6月至9月开放）
5
咖啡厅
162000
39000 13500
大人：20元/小时*50人次/天 *30天
。 瑜伽培训，可以采用合作经营方式，也可以采用收取场地租金的经营方式
第二阶段：会所运营升温阶段
会所组织架构及人员设置
（与第一阶段会所经营相比，清洁人员减少2名）
第二阶段：会所运营升温阶段
部
经营项目
经营方式
经营价格调整
分
影音室
经
可接待中小型企业会议 自“主”空间
100元/小时
营
乐器演奏室
练琴或乐器培训
君华香柏会所经营方案
会所经营方案内容
一、会所概况和经营模式 二、会所三个阶段的经营预测 三、香柏会所经营对君华品牌的影响 四、经营建议
一、会所概况及经营模式
会所概况
君华香柏广场位于广州大道北 与京溪路交汇处，项目占地：5.9 万㎡，总建筑：约20万㎡，其中地 上总建为:13.7万㎡, 地下负一至 负三层总建为：4.2万㎡，是由7栋 30层高层住宅组成，总户数1144户 。本项目首四层为商业裙楼功能， 车位（含商业车位）共有926个。
第二阶段：会所运营升温阶段
能耗 45%
香柏会所第二阶段经营成本比例 其他
1%
设备维护推费广用费用 清洁绿化
2% 1%
7%
人工工资 31%
人工工资
行政办公费用
直接材料 清洁绿化
推广费用
设备维护费用
行政办公费用能耗
1%
其他
直接材料 12%
第二阶段：会所运营升温阶段
会所盈亏分析
年经营成本：995748元 年经营收入:559560元 年经营亏损：436188元 建议：由于会所处于运营升温阶段，建议由集团补贴亏损 费用。
小孩：10元/小时*30人次/天 *30天
咖啡：30元/杯*10杯/天*30天
茶：15元/杯*10杯/天*30天
6 7 总收入
卡拉OK 影音室
4800 4800 347040
400 400 54920
100元/小时*4小时 100元/小时*4小时
第一阶段：会所参观展示和试运营阶段
会 所 开 办 成 本
会所三个阶段经营情况对比
经营的定位 经营对象 经营方式 经营目标
第一阶段（2013年） 第二阶段（2014年） 第三阶段（2015年）
配合D栋销售，做好会 针对会员和业主试营业，以盈利为主。 所的参观展示接待工作。 完善会所日常经营管理。
对潜在买家和业主开放， 对会员和业主开放，同 全面对外开放。
7
影音室
7200
600
100元/小时*6小时
8
水疗室
6000
500
9
乐器演奏室
3360
280
场地收入 35元/小时*8小时
10
瑜伽室
总收入
12000 559560
1000 88630
场地收入
第二阶段：会所运营升温阶段
会 所 经 营 成 本
序号 1
项目 人工工资
年度成本(元) 月度成本（元） 备注
310800
同时寻找有经济实力的 时筛选并确立具备长期
商家。
战略合作的商家。
自主经营。
完成销售接待工作，积 累会所运营成本数据和 摸查业主的消费习惯。
自主经营，同时部分经 营项目引入合作经营。
善用各类资源，发掘项 目的增长点，合理开发 经营项目，减少会所亏 损额度。
对外引商合作，同 时担负规范、监督 和管理承包经营的 角色。
1、时间：2014年
2、会所功能：正常对会员（含业主）和外 部客户开放。
3、会所管理：以“会员制”管理方式，为 会员（含业主）按照会所服务标准提供各类 服务，不断拓展会员，部分经营项目引入合 作单位，发掘利益增长点和善用各类资源。第二阶段：会所运营升温阶段
会所推广方式：
1）“会员制”推广：发展会员50名 2）以提供朋友或公司聚会一条龙服务的模式对外宣传。 通常朋友聚会或中小型公司聚会，都会选择集会议、休闲、娱乐为一体的场所 ，针对这种客户需求，我们可以考虑将香柏会所的卡拉OK、影音室（会议室 ）、桌球室、咖啡厅、健身房等项目打包做成各类套餐供这类客户选择，按天 收取服务费，对外经营。 3）重大的节假日，引进一些有实力商家利用会所举办各种产品展示或鉴赏等 ，收取场地费用。如：高档红酒、白酒和茶叶等。 4）和培训公司洽谈，利用会议室（影音室）召开培训会议，收取场地租金。 5）与瑜伽公司或专业瑜伽教练商谈，利用会所的瑜伽馆办理培训班进行专业
二、会所功能设计
◊康体设施： 健身房、桌球房、 高尔夫练习场、游 泳池
◊商务休闲设施： 咖啡厅、卡拉OK、 影音室
◊乐器演奏室
整个会所覆盖无 线上网
三、会员制管理
会员类别
收费标准
服务内容
钻石卡
预存金：10000元 （每次续充值1000元 起）
免费享受游泳、健身、高尔夫练习、桌 球服务；其他消费五折优惠
在会所的经营过程中，通过不断持续发 掘市场，开展不同面对市场的主题促销活 动，积累到一些靠口碑宣传引来的客户。
五、周边项目的会所经营情况
根据项目周边楼盘会所的调研情况显示，会所设施 只有运动健身区域和棋牌区域，且经营状况良好。
项目名称
户数
云景名都、万科天河 御品
约3000
会所
游泳池、网球场、 棋牌室
序号 1
项目 人工工资
年度成本(元) 月度成本（元） 备注
310800
25900
7名人员（主管：6000元/月，领班：3700 元/月，基层员工：2700元/月）
2
行政办公费用 6480
540
按55元/人/月（包括文具、桶装水），提 供给客人阅读的报刊：100元/月）
3
直接材料
81000
4
清洁绿化
108000
第一阶段：会所参观展示和试运营阶段
会所推广方式：
基于香柏仍处于D栋销售阶段，因此，会所将从以下几个方面进行推广：
1）“会员制”推广：发展会员30名 （1）向公司的领导及贵宾赠送钻石卡，提高会所的知名度10名。 （2）通过营销推介客户入会，发展会员10名 （3）现有入住客户进行宣传，发展会员5名。 （4）通过现有客户的口碑宣传推介，发展会员5名。
现有设备设施 无
需增购设备设施 太阳伞、休息椅等
烹饪用品、冰箱、咖啡机、碎冰 冰箱（现有的冰箱太小，无法满
机、餐具、茶具、原材料等