有机内检记录
内部检查计划
编制：批准：日期：2013.4.2
内部检查实施计划
检查表（GB/T19630.1）
检查员：受检部门：部门负责人：日期：
检查表（GB/T19630.1）
检查员：受检部门：部门负责人：日期：
有机检查表（GB/T19630.3）
检查员：受检部门：部门负责人：日期：
有机检查表（GB/T19630.4）
检查员：受检部门：部门负责人：日期：
首次会签到表
末次会签到表
有机管理体系内部检查报告
第1/2页 1,审核目的：检查公司的有机管理体系是否能按GB/T19630.1-4：
2011实施和保持，即审核公司管理体系的符合性和有效性，以及公司是
否具备申请GB/T19630.1-4：2011认证审核条件。

2,审核范围: 有机毛尖茶的种植、加工所涉及的产品实现过程和支持过程，即与标准要求的质量活动有关的各部门、仓库等。

3,审核依据：GB/T19630.1-4：2011，公司有机管理体系文件和国家有关的法律、法规及合同要求等。

4,受审核部门:公司各职能部门、各管理层
5,审核组长: 组员:
6,审核日期: 2013年4月25日
7,审核过程综述:在审核过程中,审核时间有的较多有的较短,有
的审核深度不够,但由于各部门领导的重视现场检查得以比较顺利进行。

8,不符合项的统计及分析:
本次内审发现的不符合项,共 0 项。

9,对公司管理体系的评价和结论:
①公司自 2011年1月份开始按有机标准进行生产、管理以
来,公司的管理及产品质量有了很大的提高，公司参照有机新标准
的要求,结合企业的具体情况,策划并编写了相应的管理体系文件
和质量手册。

基于以上的分析,内审组经过讨论认为:本公司的管理体系基本能按GB/T19630.1-4：2011和公司的管理体系文件要求有效运行,并得
到持续改进。

备注：
①本报告附件有:审核实施计划;不符合报告;内审检查表;首/末次会议签
到表及会议记录等。

①报告附件由办公室存档,不随报告发出。

编制：审核：批准：
时间：2013年4月25日
有机检查表
检查员：受检部门：加工厂部门负责人：日期：。