关Hale Waihona Puke 、年度特殊过程名称
部门
序号
确认内容
确认人
1
人员
是否经过培训：□全部是□大部分是□没有共人，培训合格率：%
能力是否认可：□全部是□部分□没有认可共人，
上岗证发放:□全部有□部分有□没有共人
2
设备
是否完好：□全部完好□部分完好□无完好共台，完好率：
能力是否充足：□充足□一般□不足共台
监测装置是否有合格标识：□都有□部分有□没有共台
3
工艺
每个工序的作业指导书：□都有□部分有□没有
操作是否与作业指导书一致：□一致□大部分一致□不一致
4
过程是否连续监控：□已□未
5
试生产产品：□合格□不合格
结论
该特殊过程--过程能力充分。
确认：日期：
备注
审核/日期：批准/日期：