第五篇 成本结算目标一内部视角(22)
第六篇 项目设计计划一内部视角一一一心心-心-(25)
第七篇工程计划—内部视角(27)
第八篇 客户关系提升计划一内部视角(34)
第九篇 物业经营计划一内部视角(39)
第十篇 项目发展计划—学习成长视角(41)
第十一篇 总办计划一学习成长视角(42)
附：经营计划的财务结果一财务视角(43)
二、销售毛利
项目1：
项目
情景1
公寓1
联排1
商业1
情景2
公寓2
联排2
「情景3
公寓3
合计
销售面积（平米）—
销售合同额（万兀）
销售单价（元/平米）[
单位成本（元/平米）
项目利润（万兀）]
销售毛利率
项目2:
项目
独体别墅
联排别墅
公寓
合计
销售面积（平米）
销售合同额（万兀）
销售单价（元/平米）
单位成本（元/平米）
政府/媒介平台的搭建：计划于3初与《每日新报》就生态论坛与世滑赛形成具体的
5-9月份 解热阶段魅力之城：世界城市友好联盟活动与世界滑水锦标赛的举办,
扩大项目区域的知名度与营造现场“体验营销”的生活感受；
10-12月份 递进阶段 活力之城：首期业主入住。激发项目成长阶段内的“居住 感受”，同时为二期产品发售做预热准备。
每月推进计划：
计划在1月底提出二期产品建议报告；
计划于4月底完成项目网站的资料的准备与网络服务商选择与技术手段的支持；
客户管理系统搭建：建立全新的预约参观制度，做到提前预约和全程陪同客户参观。 提升项目品质感受。对于高端客户渠道深入挖掘，进行针对性的直投和对外宣讲活动。
新的形象的建立：5月推广前期，借助“生态论坛”的举办，形成项目“生态”核心 竞争力的市场认知，扩大项目的影响力。
借助滑水赛的筹办：提升项目形象，本次比赛是我们调动政府、社会各方面资源，完 善项目周边交通、配套条件，改善区域综合环境的契机，催动项目开发条进一步成熟。
现 金 流 入
项目1
项目2
项目3
小计
项 目 现 金 流 出
项目1
地价
工程款
项目2
地价
工程款
项目3
地价
工程款
项目4
工程款
小 计
期 间 费 用
管理费用
营销费用
财务费用
营业税及附加
:企业所得税
其它税费
其他收支净额
小计
合
计
收入
支出
净流量
第三篇
一、销售计划
项目1:
指标
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
面积
单价
合同额
回款额
期
情
景
面积
单价
合同额
回款额
期 公 寓
面积
单价
合同额
回款额
合
计
面积
单价
合同额
回款额
、销售费用计划
项
瓦目
项目1
项目2
项目3
合计
媒介
广告发布
广告
公司设计
户
外广 告
电视（网络）媒体发布
推现场
环境包装
广销
售道 具
费夕卜
卖场
用活
动
礼
品费
网
络宣传
04
年结转
小
计
苴
/、
它
人工
及行政
代 理
费用
样板
房费用
年度经营计划书
XXXX房地产有限公司
编写：
审核： 批准：
计划书架构
经营指标
计划内容
责任部门
维度一
经营业绩
维度二
客户维度
客户满意度提升计划
客户关系部
刖言
第一篇 经营计划指标(1)
第二篇 经营指标分解■-■■- ■■- ■-■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■(2)
第三篇05年度销售计划—客户视角(5)
第四篇 客户满意度提升计划一客户视角(9)
回款额
小 高 情 景
面积
单价
合同额
回款额
合
计
面积
单价
合同额
回款额
项目3:
指标
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11
月
12
月
合计
期
情
景
面积
单价
合同额
回款额
期 联 排
面积
单价
合同额
回款额
期
公
寓
面积
单价
合同额
回款额
期
商
业
面积
单价
合同额
回款额
期
情
景
面积
单价
合同额
回款额
期 联 排
面积
单价
合同额
回款额
期 公 寓
年初在建
本年开工
本年竣工
年末在建
项目1
二期情景
二期公寓
二期商业
二期情景
三期公寓
三期商业
:三期底商
四期高层
小计
项目2
一期独体
一期联排
二期公寓
:学校
小计
项目3
多层情景1
多层公寓1
小高情景1
小高公寓1
多层公寓2
高层公寓2
；小高情景2
「小计
合计
备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。
本年销售面积（平米）
本年销售合同额（万元）
本年项目利润（万元）
本年结算面积（平米）
本年结算合同额（万元）
结算项目利润（万元）
减：期间费用
其中：管理费用
销售费用
财务费用
其他业务利润
营业外收支
物业损益
考虑遗留问题前公司实现利润
遗留问题
公司实现利润
所得税
净利润
四、资金计划安排
项目
合计
1季度
2季度
பைடு நூலகம்3季度
4季度
前言经营背景及思路
第一篇经营计划指标
、经营计划指标
单位：平方米、万元
项目
销售面积
销售金额
结算面积
结算收入
净利润
合计
、现金流量指标
单位：万元
项目
小计
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
公司净现金流量
三、项目重要工程节点
项目
基础开工
主体开工
销售开盘
竣工备案
第二篇经营指标分解
、开竣工面积计划
项目
产品类型
设计面积
11月
12月
合计
独 体 别 墅
面积
单价
合同额
回款额
联 排 别 墅
面积
单价
合同额
回款额
公 寓
面积
单价
合同额
回款额
合
计
面积
单价
合同额
回款额
项目2:
指标
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
多 层 公 寓
面积
单价
合同额
回款额
多 层 情 景
面积
单价
合同额
回款额
小 高 公 寓
面积
单价
合同额
加强对市范围内的竞争对手项目的调研工作，为二期产品销售做市场上策略的修正。
(2)销售档期
5月份：首期别墅C区二、三标段开盘；
8月份：首期联排围合别墅开盘；首期剩余独体别墅发售；
9月份：联排别墅产品开盘；
10月份：一期公寓产品开盘。
(3)推广安排
总体分为三个阶段：
2-5月份 预热阶段 生态之城：生态论坛的举办与首期规模化开盘前的产品预热 准备推广；
万客会
合
计
三、推盘计划
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
项
目
1
一期情景
一期别墅
一期公寓
一期商业
二期情景
二期别墅
二期公寓
三期情景
三期公寓
小计
项 目
2
独体别墅
联排别墅
公寓
小计
项 目
3
多层公寓
多层情景
小高公寓
小高情景
小计
合计
四、销售安排
1•项目2销售安排
(1)销售策略
情景营销：卖场内部及外部的整改，对现场环境及销售路线进行重新完善与划定。在 这个卖场中强调区域发展、生态运动的生活，加强产品附加值的体现。
项目利润（万元）
销售毛利率
项目3:
项目
多层公寓
多层情景
小高层公 寓
小高层情
景
合计
销售面积（平米）
销售合同额（万兀）
销售单价（元/平米）
单位成本（元/平米）
项目利润（万元）
销售毛利率
、经营利润及报表体现
项目
项目1
项目2
项目3
合计
年初已售未结面积（平米）
年初已售未结合同额（万兀）
已售未结项目利润（万元）