《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》
（安监总管一〔2015〕13号）
8
其他
露天矿山安全现状检查表
二、安全管理检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：年月日
序号
检查项目
检查内容
检查依据
存在问题及检查结果
1
安全管理程序文件
矿山要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。
采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；
《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》
（安监总管一〔2015〕13号）第3条
危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内，超过检验检测有效期应重新检测检验。
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.4
2
安全生产记录文件
矿山应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。
安全生产培训管理办法（国家安全生产监督管理总局令第44号）第十条
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.16
4
安全教育培训
每年制定安全生产教育培训计划，并按计划执行安全教育培训。
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.4
新员工“三级”培训、复岗和调换工种培训、职工每年再培训等培训记录保存完整
《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第二十五条
与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.20
序号
检查项目
检查内容
检查依据
存在问题及检查结果
7
生产系统
实行自上而下、分台阶(层)开采，台阶高度不超过Байду номын сангаас计要求。
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）5.1.2
与相邻矿山开采安全距离应符合设计要求。
矿山企业应按照国家有关规定，配齐配足特种作业人员，并做到持合法、有效资格证上岗。
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.4
4
工伤保险
生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。
《中华人民共和国安全生产法》（2014版）（第四十八条）
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.1
矿山要健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全隐患排查治理、安全技术措施审批、特种作业管理、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。
5
安全投入
安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。
《中华人民共和国安全生产法》（2014版）（第二十条）
6
应急管理
制定综合应急预案和与矿山风险特点相适应的专项应急预案，并经过评审和备案。
《中华人民共和国安全生产法》（2014版）（第三十七条）
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第88号）
2
安全标准化
矿山企业应根据相关规定及时开展安全标准化达标创建工作，并做到有效运行、持续改进。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第311号）
3
安全管理机构及人员
矿山应设立专门安全管理机构，配备的专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.2
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.1
矿山要建立健全各类安全技术规程、操作规程。
山东省安全生产条例（山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议）第十二条
矿山应建立安全隐患排查治理和风险分级管控双受控体系和运行机制，按照全员责任制要求，明确管控层级，制定每一层级具体管理制度、监控频率等管控措施，落实管控责任单位、责任人。
5
外包工程管理
外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章制度和操作规程；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。
露天矿山安全现状检查表
一、基本条件检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：年月日
序号
检查项目
检查内容
检查依据
存在问题及检查结果
1
建设程序及证照
矿山建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法规要求，相关资料真实、齐全，保存完整。
安监总局令（第36号）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2015年修正）
3
图纸
矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化即时更新：地形地质图、典型剖面图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图、开采现状图（至少半年更新一次）。
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.15、4.16
开采现状图中应清楚标记矿区范围和最终开采境界线，及时真实反映矿区周边相关设施（如重要工业和民用设施，及水利、铁路、输电线路设施和古文建筑等）现状。
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）5.1.3
相邻的小型露天采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令 第78号）第十二条
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.7
禁止使用国家安全监管总局发布的《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》中的设备及工艺。
《中华人民共和国安全生产法》（2014版）（第三十五条）
《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》
（安监总管一〔2013〕101号）
生产矿山应具有工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内；基建矿山应具有工商营业执照、采矿许可证，并在有效期内；自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在有效期内，其他矿山应与有资质的单位签订爆破协议。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号）第二条