制定内部控制工作方案
制定
防范
措施
明确
防范
责任
重点
人员
重点
教育
评估
风险
等级
围
绕
重
点
人
员
查
找
全面
排查
风险
明确
岗位
工作
职责
成立
内部
控制
工作
领导
小组
围
绕
重
点
岗
位
查
找
围
绕
重
点
环
节
查
找
各自查找
部门核查
领导帮查
集中审查
确定风险
岗位互查高级
低级
中级
重点
环节
实施
重点
防范
重点
岗位
实施
重点
监督
公
示
建立
内部
控制
文书
事
前
预
防
事
后
处
理
事
中
监
督
健全
规章
制度
建立
考评
机制
定期
监督
检查
加强
教育
培训
动
态
管
理
信
息
化
升
级。