项目
检查内容及标准
标准分数
检查方法
评分办法
扣分原因
实得分
一
证照、 机构和人员
1、 矿井要依法生产, 证照齐全
10分
检查资格证书、证件、机构和人员配置及相关记录
缺一证此项不得分, 证照过期视为无证
2、 矿井要成立安全生产委员会
未成立安全生产委员会此项不得分
3、 安检部门要配齐采、 掘、 机、 运、 通等专业技术人员, 要保证采掘工作面班班有安检员
8
查看计划,培训档案及考试记录
无培训计划扣5分;发现矿级、中层干部、生产作业人员未经培训1人扣1分;培训考核不存档扣4分
5、按规定设立矿山救护队,或与就近(行车时间应不超过30分钟)的有资质的救护队签订救护协议
6
查协议
无救护队又未签订救护协议的本项不得分
二、安全制度
1、各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制; 2、矿级领导(正、副职)生产经营管理人员下井带班制度; 3、安全质量检查及跟踪处理制度; 4、安全办公会议制度; 5、安全目标管理及奖惩制度; 6、隐患排查治理制度; 7、安全技术审批制度; 8、安全教育培训制度; 9、设备器材检查维修管理制度;
15分
逐项检查各项制度
每缺1项扣2分,制度执行不到位每处扣0.5分
安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法(企业标准)
项目
检查内容及标准
标准分数
检查方法
评分办法
15
逐项检查
作业规程每缺少1种本项不得分,操作规程每少1种扣2分,内容不符合要求1处扣1分。
四、安全措施
1、按规定使用有煤矿安全标志的矿用产品。
4
按规定检查安全标志
发现1处设备无煤矿安全标志本项不得分
2、配备安全监测、监控系统(包括人员定位跟踪监测系统) ,设备、设施齐全,并能正常运行;井下各种标志牌清晰、准确、齐全。
用人单位必须严格按照《中华人民共和国劳动法》有关规定,必须缴纳基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和井下意外伤害保险
6
查阅各类保险缴费凭证或账目
有一类保险不符合规定,该项不得分
检查
结果
得分
矿井检查人员:
集团公司检查人员
评定等级:
安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法(企业标准)
矿井名称: 年 月 日
5
对照标准,查看专用账户
未按时、足额缴纳风险抵押金的,此项不得分。
安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法(省级标准)
项目
检查内容及标准
标准分数
检查方法
评分办法
扣分原因
实得分
七、劳动合同和保险
用人单位必须严格按照《中华人民共和国劳动法》有关规定,与员工签订劳动合同。
4
查阅劳动合同
未与全员签订劳动合同的不得分
5、有粉尘的检测和职业危害防治措施,定期向职工发放劳动保护用品。
3
查发放记录、调查发放情况
无措施、未按规定发放劳动保护用品本项不得分。
五、劳动定员
按照核定的井下劳动定员组织生产,应符合国家和省的有关规定,严禁超定员组织生产。
5
查阅资料
不符合规定不得分。
六、风险抵押金
按照晋财建( ) 19号文件的规定,按时、足额缴纳”煤矿企业安全生产风险抵押金”。
4
检查资格证书
无固化此项不得分,虽固化但不符合要求扣2分
3、特种作业人员(瓦斯检查员、放炮员、安检员、电钳工、提升绞车司机、采煤机司机等)必须取得操作资格证;井下无轨胶轮车司机必须取得”两证”(驾驶证、入井资格证)
8
检查证件
发现1人无证上岗的此项不得分,每发现1人未持证上岗扣2分。
4、必须有安全技术教育培训计划;矿级、中层干部按要求参加培训;生产作业人员按规定接受安全教育培训并考试合格。安全教育培训情况和考核结果存档。
安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法(省级标准)
矿井名称: 年 月 日
项目
检查内容及标准
标准分数
检查方法
评分办法
扣分原因
实得分
一、安全管理机构和人员资质
1、设置安全生产管理机构,配足安全管理人员
4
检查机构和人员配置
无安全生产管理机构本项不得分;安全管理人员缺一人扣1分,本项分数扣完为止。
2、矿长取得资格证和安全资格证,分管生产、安全、机电的副矿长及总工程师、副总工程师和其它安全管理人员取得安全资质证
15
逐项检查各项制度
1-3条有缺项本项不得分。井下每班次至少有1名矿级领导或生产经营管理人员在现场带班作业,未执行的该项不得分。4-12条每缺1项扣2分。
三、操作和作业规程
各工种操作规程齐全;作业规程必须符合《煤矿安全规程》规定,与其它地点实际情况相符,并经矿长和技术负责人批准。推广建立《煤矿作业规程管理(软件)系统》,对作业规程进行信息化管理。施工及地质条件变化时有补充措施,内容齐全,图文清晰,审批、执行手续完备,有考核和签名。
7
现场检查
安全监控系统运行不正常的该项不得分;标志牌不齐全扣1分。
3、按规定提取和使用安全专项费用。
3
查计划及专项资金账目
未提取不得分;提取不足或未按规定使用扣3分。
4、年度灾害预防处理计划贯彻落实情况和事故应急救援预案演练情况记录
3
逐项检查
无记录不得分,记录不全扣1分;没落实不得分;未落实1项扣1分。
15
逐项检查各项制度
1-3条有缺项本项不得分。井下每班次至少有1名矿级领导或生产经营管理人员在现场带班作业,未执行的该项不得分。4-12条每缺1项扣2分。
安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法(省级标准)
项目
检查内容及标准
标准分数
检查方法
评分办法
扣分原因
实得分
二、安全制度
10、爆破器材使用管理制度; 11、入井检身和上下井人员清点制度; 12、煤矿班组安全生产管理制度。
每缺一人扣0.5分
4、 井下区队、 地面生产车间按规定配备专职安全副职
未按规定配备专职安全副职一人次扣2分
5、 建立健全应急救援管理机构
未设置机构此项不得分, 机构不健全每少一项扣1分
二பைடு நூலகம்
安全基础管理
1、 规章制度
1、 安全投入保障制度; 2、 安全红线管理制度; 3、 安全监督检查制度; 4、 安全小分队活动制度; 5、 事故应急救援管理制度; 6、 矿井灾害预防处理制度; 7、 零星作业管理制度; 8、 安全例会制度; 9、 事故、 ”三违”、 隐患举报制度; 10、 事故报告、 分析、 处理制度; 11、 重点工程管理制度; 12、 安全生产一票否决制度; 13、 领导干部深入现场管理制度( 做到”八必到”) ; 14、 采掘工作面开工挂牌管理制度; 15、 ”三违”管理制度16、 需要制定的其它制度