4.5
检查
4.5.1
监测与测量
0
建立了〈环境监测与测量管理办法〉并实施，符合条款要求。
4.5.2
合规性评价
0
公司于2015年年底进行了体系运行的合规性评价并生成了报告。符合条款要求。
4.5.3
不符合、纠正预防措施
0
公司建立了〈不符合、纠正与预防措施管理办法〉并实施。符合条款要求。
4.5.4
记录控制
0
4.3.1
环境因素
0
按已建立的《环境因素识别与管理办法》实施，建立了《环境因素分析表》和《环境因素识别与评价表》。符合条款要求。
4.3.2
法律法规和其他要求
0
按《法律法规更新及合规性评价管理办法》实施，建立了《法律法规和其他要求清单》。符合条款要求。
4.3.3
目标指标和方案
0
建立了2016 目标指标和方案，并实施。符合条款要求。
4.4
实施与运行
4.4.1
资源、作用、职责与权限
0
在环境手册中已明确职责权限，上次审核到目前无更改，符合条款要求。
4.4.2
能力、意识和培训
2
建立了《环境教育培训管理办法》并实施，但本次审核发现一名在我公司回PP棉的供应商人员未接受过培训。
目前公司拥有ISO14000内审员资质的人员过少。
4.4.3
公司对相应的环境行为进行了记录，符合条款要求。
4.5.5
内部审核
0
建立了〈内部审核作业办法〉并实施，本次审核共发现7个不符合项，已经通知责任部门进行整改。符合条款要求。
4.6
管理评审
0
2015年底公司进行了年度的环境体系管理评审。并生成管理评审报告。符合条款要求。
3．纳图兹家具（中国）有限公司建立的环境管理体系在审核范围内符合审核标准，并得到有效的实施和保持。已经努力作到了废弃物的减少、提高能源利用率、符合法律法规和相关方的要求。从本次审核中可以看到公司正在努力持续改善环境绩效。
4.4.7 应急响应 1 项
2．审核综述：
审核组依据审核准则，对公司建立的环境管理体系进行了审核，根据收集到的审核证据，对各条款的符合性进行如下评价：
标准条款
条款名称
不符合项
条款符合评价
4.1
总要求
0
建立的环境管理体系持续实施和得到保持，符合要求。
4.2
环境方针
0
制定了环境方针，符合要求。
4.3
策划
审核范围：
纳图兹家具（中国）有限公司
审核日期：
2016年4月27~28日
审核组成员：
Steven Huang ; Cao jin
环境管理体系内部审核综述：
1．不合格项数量、分布、性质统计分析情况；
本次内审，共发现7个不符合项，都是一般不符合。具体为：
4.4.2 培训、意识与能力 2项
4.4.6 运行控制 4 项
4．纠正预防措施要求完成日期：
2016年6月30日
5．附件：
内部审核不符合报告
报告分发部门：
相关部门经理、公司总经理。
审核组长：
管理者代表批准：
4.4.6
运行控制
4
建立了〈环境管理办法〉，〈化学品管理办法〉等程序并实施，但本次审核中发现一桶喷胶未存放在二次防泄漏容器上；有几个胶水桶缺化学品标签，空桶存放在室外等现象。现场存在部分员工未合理穿戴劳防用品。
4.4.7
应急准备与响应
1
建立了〈应急准备与响应管理办法〉并实施，但本次审核未见化学品泄漏演练证据。
信息交流
0
建立了《沟通管理办法》并实施，主要通过《告知书》，邮件，员工申述流程等方式实施。符合条款要求。
4.4.4
文件
0
建立了环境管理体系所需要的文件，包括手册、方针、目标指标和方案、程序文件、作业指导书、相关记录表等并实施，从去年到现在无大的文件更改，符合条款要求。
4.4.5
文件控制
0
建立了《文件与记录管理办法》并实施，符合条款要求。
2016年环境管理体系内部审核总结报告
审核目的：
1．评价公司建立的环境管理体系是否组织对环境管理工作的预定安排和ISO14001:2004的要求；
2．评价公司建立的环境管理体系是否得到有效实施及保持。
审核依据：
ISO14001:2004环境管理体系标准，环境管理手册，程序文件，作业指导书，适用的法律法规和其他要求。