2015/7/13
制定培训计划，对相关人员进行新产 补齐过程流程图、PFMEA、控制计划 品的开发控制流程进行培训，以确保
每个阶段的输出完整
2015/7/13 2015/7/13
针对变更管理设计工程更改评审表， 要求对变更的识别、执行部门分工、 修订完善工程更改控制程序，对客户 变更前产品的处理、变更切换等进行 及内部提出的变更进行有效管理
行
9 不合格品评审未按要求执行。
不合格品控制程序中对不合 格评审要求不够完善
责任人 Responsibility
谢泽恒 谢泽恒 谢泽恒 谢泽恒 谢泽恒 谢泽恒
谢泽恒
谢泽恒 谢泽恒
指派日期 Assigned Date
行动计划 Action Plan
临时纠正措施 (针对问题) Temporary Corrective Action
齐
的流转、记录、标识等进行规范
预期完成日期 Forecast Completion Date
针对纠正措施 Corrective Action
2015.7.30
针对预防措施 Preventive Action
2015.8.8
2015.7.25
2015.8.8
2015/7/13 2015/7/13 2015/7/13
Preventive Action Plan Implemented 实施预防措施
进度 Progress
(Correct the fact)
预防措施(针对根本原因) Preventive Action
(Correct Root Cause)
2015/7/13
要求现场进行5S整顿，工装、辅具等 制定现场5S标准，下发车间，要求按
进行清理清洁摆放整齐
标准执行
2015/7/13
按实际状态对现场缺失的标识进行补 制定加工过程控制规范，对现场产品
在一车间临时规定一个废品临时存放 区域
在一车间每个工位旁设置废品托盘
要求操作人员首检完成后将首检记录
随首检合格的产品一道带回，放在操 制定加工过程控制规范，对现场产品 作台旁，以便管理人员督查及自己对 的流转、记录、标识等进行规范
照检验用
2015.7.25 2015.7.25
要求对试压箱中的水进行更换、对试 对试压工序设计点检表，将其纳入点 2015.7.15完成更换水
供应商/工厂Supplier/Mfg：重庆**山设备有限公司 地点/时间Location/date：2015/07/08 供应商联系人Supplier Contact： 康明斯联系人Cummins Contact：
行动计划Open Issue List
零件号Part Number(s)： 项目Program(s)：过程审核 零件名Part Name：燃**承
校验计划当中
6
成品库房没有标识，易造成混产品、放错产品等事 故。
产品贮存防护控制程序中对 成品库房的标识管理这块的
规定不够完善
对新产品的开发控制程序认
知不足，而生产件批准程序
7 没有过程流程图、PFMEA、控制计划。
又只针对了顾客的要求进
行，导致产品缺少相关的文
件
8 变更管理程序未执行。
工程更改控制程序只规定了 内部变更控制，未明确规定 客户发出的工程变更如何执
记录等进行规范
3
在二车间有废品托盘，而一车间没有，也没有不合 格品区域。
基础设施不完善
没有相应的流程规范对整个 4 现场无首检记录，首检记录全部存放在检验室。 加工过程中的流转、标识、
记录等进行规范
5
检漏工序无点检记录，气压表没有校验，检漏水箱 中的水浑浊，无法看清水中气泡。
没有将试压工序纳入点检范 围、没有将气压表纳入量具
压工序设计点检表、将气压表送计量 检范围，将气压表纳入量具检验计划 /2015.8.30完成剩余两
单位进行检验
中，按规定期限执行检验计划
项
2015/7/13
对库房产品补齐标识卡，以明确该产 修订完善产品贮存防护控制程序，对
品型号、名称等
成品标识这块提出具体规范
2015.7.25
2015.8.8 2015.8.8 2015.8.30 2015.8.8
审核员Auditors：
问题序号 Issue No.
问题描述 Issues Description and/or Sketch
根本原因分析 Root Cause Analysis
1 现场工作台工装、辅具摆放混乱，5S差。
没有制定5S标准来对现场进 行规范
2 部分笼架无标识，产品状态不明。
没有相应的流程规范对整个 加工过程中的流转、标识、
评审规划
对不合格品进行评审时，增加技术部 修订完善不合格品控制程序文件中对
门的评审意见
不合格评审的流程要求
2015.7.30 2015.7.302015.8.8 2015.8.8
进度说明Progress Status： 确认问题Issue Identified
Corrective Action Plan Proposed and Implemented (Target at solving the fact) 制定与实施纠正措施(针对发生问题) Root Cause identified and Preventive Action Plan Proposed (Target at solving root cause) 根本原因确定及制定预防措施(针对根本原因)