公司生产过程涉及的所有过程和部门。
■ VDA6.3 ■ISO9001：2015■IATF16949：2016■质量管理体系文件 ■适用的法律法规 ■顾客特殊要求
吴正辉
组员：李兴中
时间
审核过程
部门/线体
审核员
8:30-9:00
首次会议
全体部门
审核小组
9：00-11：00 11：00-12：00 13：00-14：30
项目管理 生产和过程开发的规划和实
施 顾客抱怨处理及时性、计量
器具管理
技术中心 技术中心 质量中心
14：30-16：30 采购过程及供应商管理
采购部
08：30-12：00 20:00-24:00
13：00-14：00 14：00-15：00
过程分析/生产
生产部 过程：原材料存储及检验、 熔炼、热处理、机加工、测 漏及动平衡检验、打磨、涂 装、检验、包装。 班组：白班 线体：现场抽查
仓储/物流
PMC部--仓管科
设备维护与保养，模具维护 与保养
设备科、模修科
15：00-16：00 员工能力管理及满足率
行政部
审核小组 审核小组 审核小组 审核小组
审核小组
审核小组 审核小组 审核小组
2018/4/12 16：00-17：00 客户服务/客户满意度
销售部
审核小组
2018/4/12
17:00-17:30
末次会议
全体部门
审核小组
编制 ：
批 ：
记录编号：XT/QR-M014 本 号：A/0
发布日期： 2018
律法规 ■顾客特殊要求
备注
过程审核实施计划
记录编号： 版 本 号： 发布日期：
审核目的 审核范围 审核准则 审核组长
日期 2018/4/11 2018/4/11 2018/4/11 2018/4/11 2018/4/11
2018/4/12
2018/4/12 2018/4/12 2018/4/12
对公司进行过程审核，评价其符合性，有效性。