信息化设备设施管理制度
江苏金飞达电动工具有限公司
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前言
本标准按工业与信息化部《信息化和工业化融合管理体系要求》起草。
本标准由IT办公室提出并归口。
本标准起草人：IT办公室
本标准编制部门：IT办公室。
下次标准审查/升级最迟时间：2018年12月。
标准于2015年12月首次发布。
将历次修订记录保留如下（保留最近三次修订内容）：
文件批准页
文件发放范围
1、目的
对公司信息系统相关的信息化设备设施进行全生命周期的有效管理，以保证信息系统能够高效支撑公司的经营管理。
2、适用范围
本制度适用于公司与信息系统相关的所有信息化设备与设施，包括但不限于： 客户端设备，如：台式电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪等；
网
络设备设施，如：交换机、路由器、网关设备等；
服务器端设备，如：各种服务器、存储设备等；
机房设备设施，如：UPS 电源、机柜等。
3、定义和术语
无。
4、职责 需会签 部门 签名 需会签 部门 签名 √ IT 办公室 √ 生产部
√ 人力资源部 √ 技术部
√ 保卫部 √ 质量部 √ 研发中心 √ 设备部
√ 财务部 √ 采购部
√ 销售公司
编制 IT 办公室 批准
部门 份数 部门 份数 部门 份数
总经理 1 管理者代表 1 副总经理 各1份 IT 办公室 1 人力资源部 1 研发中心 1
保卫部 1 财务部 1 采购部 1
销售公司 1 生产部 1 技术部 1
质量部 1 设备部 1
角色职责
IT办公室为信息设备设施管理的主责部门，主要职责包括但不限于；
负责相关设备的规格制订、安装调试、维修保养、报废处置
等；
建立相关设备台帐；
至少每6个月进行设备盘点。
采购部按公司采购程序实施信息化设备设施的采购。
财务部按公司财务制度对涉及固定资产的信息化设备设施登记入
账；
至少每6月与办公室进行对账与更新。
使用部门为信息设备设施的使用部门，主要职责包括但不限于；
负责信息化设备设施的申请；
按规范正确使用与日常保养；
出现故障时按程序报修。
IT办公室也是使用部门之一。
5、具体内容
配置与配发
5.1.1采购申请与批准
1)两化融合项目型采购，由项目经理提出申请，管理者代表负责批准；
2)企业级信息化设备设施采购（包括：机房设备、网络设备、服务器等）由IT办公室
统一申请，公司信息化主管、副总负责审批；
3)客户端设备由使用部门按照实际工作需要提出申请，部门经理负责审批；
5.1.2审批通过后，转送IT办公室核准设备规格型号；
5.1.3采购部按公司采购程序执行设备采购；
1)办公室设备到货后，由IT办公室验收入库，相关技术资料由IT办公室统一保管；
2)如涉及固定资产，由财务部登记入账；
3)使用部门领用后，通知IT办公室进行安装、调试（包括接入公司信息网络和业务系
统）；
4)IT办公室进行台帐登记。
使用与维护
5.2.1 企业级信息化设备设施的日常运行及维护，参见《信息系统运维管理制度》。
5.2.2 客户端设备使用与维修按以下规程处理：
1）日常使用
用户不得在客户端设备上随意安装软件；如必要使用，向IT办公室申请安装；
用户负责客户端设备的日常清洁、保养，包括正常开机、关机；
使用移动客户端（如：笔记本电脑）外出时须注意保管设备安全，以防遗失；
若用户人为原因造成设备损毁，按公司奖惩制度进行处理。
2) 故障维修
如客户端设备出现故障，由用户通知IT办公室检查；
IT办公室确认故障后进行事件登记，并着手维修；必要时提供临时设备，以保
证业务的连续性；
维修完成后，经用户确认，IT办公室关闭事件。
设备安全
企业级信息化设备设施的安全管理、风险识别及应急预案，参见《信息系统运维管理制度》。
客户端设备必须采取以下安全措施
1)妥善安置摆放、接入安全电源，避免人身伤害；
2)按规范接入公司信息网络；
3)安装公司统一规范的防病毒软件；
4)操作者以分配的个人帐号进入相关业务系统并按操作规范进行操作，禁止使用
他人帐号代为操作，或将帐号借予他人，否则出现问题时，追究帐号持有者的
主要责任；
5)如发生误操作时，须及时通知IT办公室处理；
6)个人禁止擅自拆卸、修理信息化设备或更换零部件，一经查实，按公司奖惩制
度进行处理。
变更管理
5.4.1定期盘点
1)IT办公室至少每6个月进行实物盘点，并及时更新台帐；
2)对明显过时、不敷使用、影响业务操作效率的设备，由IT办公室提出升级更新建议，
使用部门自行决定是否进行设备购置程序。
5.4.2资料更新
1)员工离职时，所属部门通知IT办公室检查当事人持有的所有客户端设备及个人账户
情况；IT办公室收回设备并冻结相关系统账户后，更新设备台帐；
2)经IT办公室签署意见后，移交人力资源办理后续手续；
3)员工入职时，所属部门咨询IT办公室是否保有闲置设备；如有，提出设备使用申请，
经部门经理批准后，IT办公室对闲置设备进行调配并更新台帐；否则，进入设备购置程序。
5.4.3废弃处置
1)IT办公室通过定期盘点，检查信息化设备设施的运行情况，适时提出升级、改造、
替换的建议；
2)使用部门根据使用情况，提出有关设备进行升级、改造、替换的申请，进入设备购
置程序；
3)替换后的设备由IT办公室统一回收，不堪使用的做报废处理，并更新台帐；涉及固
定资产的通知财务部登记入账；
4)废弃设备由外部专业处理机构处置。
6．相关文件
《信息系统运维管理制度》
7、相关记录
《信息化设备台账》
《信息化设备申请单》
《信息化设备维修记录》
《员工离职申请单》
《信息化设备报废处置单》。