成品发货管理办法1.目的和适用范围1.1 为了规范成品发货管理，确保成品发货的稳定、顺行，提高客户满意度，特制定本办法。

1.2 本办法适用于矿渣微粉、铁粒子发货。

2.管理职责及内容2.1矿渣微粉作业区负责制（修）订成品发货管理办法；负责客户单位人员、车辆的现场管理；负责协调处理成品发货过程中的问题；负责监督、检查发货员工标准化作业的执行情况；2.2营销室负责下发、增补矿渣微粉、铁粒子销售计划；负责对客户单位人员告知、监管、考核落实责任；一旦有客户开通绿色通道，负责对其他客户单位人员的解释、沟通、协调支撑工作；2.3发货班组负责发货作业现场的安全监督管理工作及与营销人员的沟通联系工作。

负责指挥现场车辆的排队秩序；负责将相关管理要求传到驾驶员并在现场组织落实；负责按照岗位规程和相关要求组织发货；3管理要求3.1所有提货车辆驾驶员，由发货班组进行安全告知，每月至少一次，按照分公司外来人员管理办法执行。

3.2车辆要求：一车一杆，一车一单，车辆进出厂内后，门杆必须放下，凭磅单出门。

提货车辆一律从物流门进入，按照顺时针方向排队入库装料。

在特定情况下（如车辆故障堵路、设备检修影响等），在发货当班班长的统一指挥下方可逆向或倒车进库，所有罐车提货时不得有笼子。

3.3车辆进入厂内要减速慢行（小于3公里/小时），进入成品库区域排队候车，不允许插队夹塞，厂内罐车排队车辆数不超过4辆，其余车辆在物流门外排队，详见《罐车等待区域图》。

发货班组负责提货车辆的疏导，确保车辆有序提货。

原则上发货的五个散装头必须全部打开，大车进入三号、四号、五号散装头，小车进入一号、二号散装头。

3.4提货车辆驾驶员严禁进入发货室，在排队期间，不允许在生产区域（包含成品发货区域）随意闲逛走动，确有事情带好安全帽从道路边部安全区域通过，事情办完后立即返回司机休息室等候发货人员调配装货。

3.5司机只允许在库内带有安全绳内区域开盖，厂内其他任何区域禁止开盖作业，禁止放气作业，禁止汽修作业如有、在指定区域内清洗作业（清洗前摆放好安全警示标志）。

3.6发货班组根据每日的发货和库存情况，通知中控切库，确保各成品库库存均衡。

一号线优先往二号成品库进料，确保三号散装头具备发运能力。

3.7发货班组每天进行量库作业,每个成品库大于3000吨（15米）时，负责（雷电、雨雪天气除外）成品库的测量工作，根据成品库的测量情况，统计库存量。

每班做好成品库库存记录，当库位为5m 以上时，以每米平均200 吨计算库存量；当库位低于5m 时，库存量最高不超过500t。

当库位为5m 以上时，以每米平均200 吨计算库存量；当库位低于5m 时，库存量最高不超过500t。

3.8发货班组人员定期对发货区域进行巡检，确保具备五个散装头的发运能力。

当发货设备发生故障造成不能发运时，根据现场库存情况，发货人员通知中控切库。

3.9发货班组负责为公司重要客户开辟通绿色通道，优先供货，重要客户为营销室指定客户。

绿色通道必须具备连续发运能力，绿色通道由发货班组根据现场实际情况安排，最少为一个。

4.0作业区组织，发货班组配合，负责地磅重车校验工作。

每月一号，发货班组选择60 吨以上的重车，分别在1、2、3、4、5 号地磅称重，进行校验，误差在±2‰。

(表格)4.1发货人员严格按照岗位要求作业，对自提货司机的开关盖及发货区域的行为落实指正、提醒、监督、检查义务。

详见《罐车驾驶员提货管理规定》。

4.2客户计划没有，需要增补时，由发货人员告知提货驾驶员，驾驶员联系营销室，营销室计划增补好后告知发货室；4.3产品质量保证书由矿渣微粉作业区交予营销室，营销室负责客户的产品质量保证书的提供；4.4当客户新增车辆时，由生产室提前以联络单的形式告知矿渣微粉作业区，发货人员负责对新增车辆驾驶员进行安全安全告知；4.5 计量要求4.5.1 皮重计量原则上必须由系统自动计量。

4.5.2 如计量设备突然出现故障，需要人工录入皮重时，需要填写报备记录，由作业长签字同意后方可录入（作业长不能及时到现场的，可先电话报批，然后补签字），皮重录入须设置密码登录，密码由作业长管理，对于已密码已交他人使用的，作业长须及时更改。

4.5.3 皮重计量时，车辆上禁止上人或排放其他非车辆本身的物品。

4.5.4 计量时，发货人员必须通过红外定位和视频监控确认车辆位置停放正确后方可计量。

如红外定位、视频监控设施出现问题应立即报修，当此两个设备同时出现故障，发货人员必须到现场确认车辆停放位置是否正确，无误后方可计量。

4.5.5 计量时，发货人员需要等待系统显示数值稳定后方可计量。

附件：1.罐车等待区域图2.量库记录表3.地磅校验记录表2.矿渣微粉提货驾驶员管理规定3.矿渣微粉发货区域安全检查(TPM巡检)表4.矿粉发货作业流程矿渣微粉作业区2016-11-2附件一罐车等待区域图3(4)等 待 区等 待区等 待 区2(2)1(1)3(3)等 待 区4(5)等 待区成品库库存记录时间：7:30 班次：早班记录人: 成品库1# 2# 3# 4#成品库净高（米）25 25 21.5 21.5成品库库存量（吨）当日产量当日发货量料位计显示实测空深测量时间测量人员实际库存时间：19:30 班次：夜班记录人: 成品库1# 2# 3# 4#成品库净高（米）25 25 21.5 21.5成品库库存量（吨）当日产量当日发货量料位计显示实测空深测量时间测量人员实际库存备注:一号线库存计算公式：成品库料位计*200或（25-实测空深）*200二号线库存计算公式：（成品库料位计-5）*200或（21.5-实测空深）*200注：1、成品库底约存有200-300吨矿粉始终无法发出；2、成品库单个库库存大于3000吨或超过15米，必须每班进行人工测量该库；3、每月一号和每周一上午8:00进行人工测量空深（雨雪、雷电天气顺延）。

地磅校验记录表日期车牌号地点显示值标准值误差矿渣微粉提货驾驶员管理规定各位罐车司机:为贯彻分公司安全、环保、现场清洁，保证矿渣微粉正常稳定的生产次序。

对罐车司机和外来人员厂区环境因素等进行有效的管理，特制订以下规定：1、必须在指定区域休息（司机休息室）；2、严禁生产现场吸烟；3、厂区内限速3公里/小时，4、按标识牌进入和驶出地磅（特殊情况由发货岗位进行指挥）；5、罐车开关盖必须在地磅上进行，并且佩戴安全带、安全帽（安全带驾驶员自备）；上下罐车必须从二层平台上下。

6、厂区内提货车辆排队时，不得插队，服从现场发货人员的指挥；7、罐车司机不得随意进入发货操作室；8、提货过程中不得出现扬尘、抛洒等现象；9、现场区域必须佩带安全帽；10、严禁在发货区域以外随意闲逛、逗留；11、不得在厂区内随意大小便；12、不得乱扔果壳、饭盒等垃圾；13、必须严格遵守厂区内各类禁令标记；14、不得踩踏草坪、绿化，不得破坏厂区内各类公共设施；15、不得因罐车口安装笼子，造成散装头堵料；16、不得在散装头未提起的情况下行驶车辆；17、违反公司其他管理规定的；如违反上述规定，发货岗位员工第一时间进行制止，同时报作业区，作业区对该罐车驾驶员进行教育，同时进行备案，记录该运输单位名称、车辆车号、驾驶员姓名等信息，暂停发货4小时，将情况通报营销室。

对重复发生的驾驶员，暂停发货12小时。

第三次发生，禁止进入提货。

违反上述规定4、7、8安全条款，由安委办、营销室对客户单位进行考核。

违反上述规定15、16条款，由设备室、营销室对客户单位进行考核。

以上规定自2016年10月起严格执行，请各位罐车驾驶员严格执行此制度予以配合谢谢！特此通知矿渣微粉 2016.10.21附件五矿渣微粉发货区域安全检查(TPM巡检)表岗位：发货班次：检查时间：月日检查项目检查标准方法1次2次3次安全基础设施照明照明完好齐全，开关、灯座、灯芯、无脱落看平台及地面无油污、积水、积料、锈蚀变形、脱焊、残缺看围栏栏杆无松动、脱焊、腐蚀变形，栏杆限位门正常；看警示标志安全标志清洁、醒目、无脱落看现场管理通道地面平整、清洁看通道内无杂物、积灰和油污，门窗完好清洁、无破损看人员不违章个体防护正确穿戴劳动防护用品，个人身体状况良好。

看生产操作严格执行岗位操作规程进行作业看杜绝违章确保区域内人员不违章看严禁人员站在散装头下方看严禁驾驶员不系安全带开关罐车车盖看设备维护共性部分操作柜台整洁，信号灯正常看电机运行平稳、无异声看、听传动部位无异声、无泄漏看、听紧部件及防护罩无松动、缺损、运行平稳无异声看、听散装发货系统罗茨风机、空气分配器、斜槽风机运行正常；放风阀、气动阀、流量阀开关到位；各气管、壳体无漏气、漏灰；散装头上下限位正常；散装头钢丝绳无卡阻；除尘器一体机运行正常看地磅计量系统地磅数据零位显示正常，数据无异常看除尘系统除尘器脉冲运行正常；卸灰阀运行正常；离心风机运行正常；排口无灰尘排出看储气罐压力0.6-0.75Mpa；储气罐放水正常看成品斗提机及斜槽成品斗提机运行正常；壳体无漏灰；斜槽风机运行正常；成品库切换翻板切换正常看检查情况：检查人：班组复查、验证及处理：验证人：作业区对问题处理：确认人：点检员签名机电矿粉发货作业流程有计划 无计划指挥罐车上相应的散装头地磅 驾驶员口头报收货单位、车牌号和重量确认计划驾驶员挂好安全绳索打开罐盖 停止发货，告知司机联系营销室增加计划 皮重、车牌号及收货单位登记开机：开启罗茨风机及空气分配器 打开电动流量阀及气动阀 启动装车 设定装载量，开始装车 指挥罐车驾驶员，将罐车驶离地磅等候计划（给予驾驶员15分钟联系）停机：关闭气动阀及电动流量阀。

关闭相关设备 装车完毕，升起散装头，核对打印磅单，驾驶员确认签字盖章驾驶员挂好安全绳索关盖 提起道闸，车辆驶出地磅装载结束将流量阀和气动阀开至正常设定值物料将满时将流量阀逐渐关小直至关闭状态1.指挥车辆上磅应注意车辆压磅以免计量不准确。

2.注意车辆皮重登记的准确性。

3.提醒驾驶员上下车、开关盖时注意安全。

4.放料时注意观察，以免溢料、冒灰。

5.打印磅单时应注意收货单位、和车牌号，以免出错。

6.客户无计划时应向驾驶员说明情况，并指挥车辆在旁边等候计划。