原辅材料采购管理制度
1、目的:应确保所采购的各种原材料和生产物资,能满足食品质量安全要求。
2、适用范围:企业产品生产加工所需要的全部原辅材料、包装物;
3、职责:
购销科负责对供方的调查评价控制和采购过程的控制。
储运科负责原辅材料入库、储存、运输的管理控制。
质检科负责采购的原辅材料的理化检验。
4、供方的选择与评价
4.1对提供原料、辅料及包装材料的供方,购销科长应通过必要的调查、考察以确定供方的能力,以控制采购风险,调查基本要求包括:
a食品原辅料供方应具有企业营业执照、组织机构代码证、产品的合格检测报告等;进口产品应有出入境检验检疫局出具的合格检验报告。
b对实施生产许可证管理的产品,供方必须获得生产许可证及产品质量检验合格的证明。
c食品生产加工所用的原辅材料、添加剂等应无毒、无害,符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。
根据调查结果编制《合格供方名单》,报总经理批准。
4.2合格供方的控制
a.购销科负责建立供方档案,保存供方的营业执照,生产许可证,产品检验报告等相关资料。
b.质检科对供方的每批进货物资进行感官验证,进行理化检验(验证)。
c.购销科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格,每年对供方进行一次评价,根据评定结果确定是否继续保持合格供方关系。
4.3采购文件
4.3.1、采购前,购销科长应根据生产需求与库存状况,制订《采购计划》。
4.3.2、《采购计划》应明确基本采购要求,包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。
4.3.3、《采购计划》应报总经理审批后实施。
4.3.4、必要时,对重要或大批物资的采购,购销科应依据《采购计划》与供方签订采购合同。
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