四川省什邡市交通运输集团公司（第一汽车大修厂）车用CNG气瓶安装质量保证体系文件补充规则（第三版）编制：审核：批准：持有：2011年3月20日发布 2011年4月10实施补充规定目录补充规定修改记录控制页工作指令控制程序1.目的了解客服对CNG气瓶安装的具体要求，确保CNG气瓶安装过程条件得到满足，达到客户满意。

2.适用范围适用于CNG气瓶安装工作指令的过程控制。

3.职责3.1生产车间负责接受用户CNG气瓶安装任务，负责下达安装工作指令及CNG气瓶安装能力的评审。

3.2财务科负责参与CNG气瓶安装价格的评审。

4.工作程序4.1工作指令生产车间接受的客户口头合同或者传真等形式的安装任务，应该换成具有时期.客户代表.安装数.指令发布人等信息的书面形式向班组长下达工作指令。

4.2CNG气瓶安装要求的确定。

4.3.1进入现场的安全要求a．气瓶不得粘有油脂，并不得盛装可燃气体。

b.进入易燃易爆区域时，车辆应佩戴阻火罩，人员应关闭手机.紧带火种或吸烟。

c.在指定区域装卸气瓶，做到轻装轻卸，严禁抛.滑.滚.碰。

4.3.3生产车间应根据情况，及时同客户进行有效的沟通，以落实CNG气瓶安装的各项准备工作，为完成CNG气瓶安装奠定扎实的基础。

4.3.4当出现不良天气情况时，影响到正常的CNG气瓶安装工作，生产车间也应同客户协商，增加双方的理解，达到双方满意。

4.3.5 CNG气瓶安装必须符合国标.企标.法律法规和其它相关要求。

4.4工作指令的下达与实施4.4.1厂办公室应将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为CNG气瓶安装.零配件采购.验收入库的依据。

4.4.2厂办公室负责工作指令执行的监督，根据需要及时将相关信息与客户进行沟通。

4.43按法规要求进行CNG气瓶安装活动，并在规定期限内完成任务。

质量检查员负责CNG气瓶安装过程的检查监督，使安装的CNG气瓶符合国家安全等相关要求。

4.4.4如果特殊情况下不能按时完成安装工作，办公室应当告知客户。

4.5工作指令的修改4.5.1在CNG气瓶安装过程中，若需要修改工作指令，办公室应及时组织工作指令的原评审人员，对修订内容按本程序进行评审，评审通过后，对原工作指令项目进行修改。

4.5.2修改后的工作指令由办公室以书面形式传递给相关部门。

4.6监视.测量与改进4.6.1办公室负责收集客户的意见，并及时分析处理。

4.6.2生产车间对存在问题或需要改进的地方及时采取改进措施。

4.7记录.文件管理各部门各自保存产生的记录.文件，按期归档。

记录控制程序（TG-P024-2011）1目的对质量管理体系所要求的记录的标识.贮存.检索.保护.保存期限及处理进行控制，并予以保持，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。

2适用范围适用于本厂在CNG气瓶安装活动中形成的记录的控制。

3职责3.1办公室负责记录的归口管理，技术质量科负责监督.管理各部门的记录；3.2各部门负责本部门记录的填写.收集.贮存.归档.保护和处理。

3.3作业人员负责真实.准确.完整.清晰填写记录。

3.4安装技术负责人主管记录。

4工作程序4.1质量记录的控制范围和分类：a)与产品质量有关：如各种检验和试验记录.不合格记录.过程控制记录.客服反馈信息及处理记录等。

b)与质量体系运行有关：如安装检验记录.设备控制记录.生产过程控制记录.文件控制记录.纠正和预防措施及引起文件更改记录.内部质量审核记录.人员培训记录等。

c)来自供方有关的：如质量证明文件.产品合格证.质保书.供货质量问题处理信息等。

4.2质量记录的表格设计4.2.1质量记录的表格设计应以满足提供必须的客观证据证明产品符合规定的质量要求和质量体系有效运行为标准；科学使用.规范.明确，并注意避免缺项。

4.2.2记录表格由技术质量科汇同各职能使用部门负责设计，质保工程师批准后；进行汇总.标识编目和管理，按《文件资料控制程序》执行，并列入《质量记录清单》。

4.3由技术质量科将原件复制后交由使用人员，由其负责申购印刷。

4.4记录的填写4.4.1记录填写应及时.真实.字迹清晰.正确.完整，填写人应在记录上盖章或签名，并记录日期。

4.4.2记录不能随意涂改，因记录差错需要更改时，应在更改处划改并加盖更改人印章或签名。

4.4.3各部门负责人应检查和督促记录人员做好原始记录的填写.整理和归档记录的真实性.正确性负责审核。

4.5记录的收集和保管.贮存4.5.1记录由相关部门负责移交至办公室归档.保管.贮存。

4.5.2记录应妥善保管和贮存，便于检索和查阅，存放于通风.干燥的地方，防止丢失和损坏。

4.6记录的借阅和复制.格式的设计和更改，执行《文件控制程序》的规定。

4.7当追溯需要，可对质量记录进行查阅；或者当合同有要求时，在商定期限内的记录可提供给客户或者其代表在评审时查阅。

4.8质量记录中与产品质量有关的，其保存期限应从改装之日起算不少于产品的使用寿命加一年内，并至少不短语两年；与质量体系有关的，具体详见《质量记录清单》。

4.9记录若超过保存期限或其他特殊情况需要销毁处理时，有保管部门提出申请，经责任部门主管同意，报请质保工程师批准后处理。

纠正和预防措施控制程序（TG-P025-2011）1.目的对CNG气瓶安装工作的不符合或潜在不符合采取纠正和预防措施，以防止不符合的再发生或发生，确保CNG气瓶安装的工作质量。

2.适用范围本程序使用于CNG气瓶安装过程.质量保证体系运行所发生的不符合而采取的纠正措施或存在潜在不符合原因而采取预防措施的控制。

3.职责3.1质量保证工程师负责组织不符合工作的调查.审评和处理；3.2技术质量科主管不符合.纠正和预防措施的控制。

3.3技术负责人负责收集CNG气瓶安装工作中各类不符合的情况及各类参考数据.0依据。

3.4售后服务部负责收集相关方对CNG气瓶安装工作抱怨和顾客意见。

4工作程序4.1不符合来源与分类G气瓶安装任何方面，或者CNG气瓶安装过程和结果不符合法律.法规.规章.安全技术规范.标准.体系文件要求。

G气瓶安装合格证.资料抽查评审发现不符合：c.顾客投诉和抱怨；d.仪器设备检定和校正；G气瓶安装合格证批准；g.管理评审和内部审核；G气瓶安装质量和服务。

4.2不符合的严重性.危害性；质量保证工程师负责组织各质控责任人，按下面要点进行不符合的评审和纠正。

a.不符合的的严重性.危害性；b.不符合产生的概率；c.不符合产生的主.客观原因；d.建立纠正措施.消除不符合原因，防止不符合再发生；e.记录所采取的措施的结果，并予以验证；f.纠正措施进行控制，以确保所采取措施的有效性。

4.3不符合处置4.3.1CNG气瓶安装不符合处置a. 对严重不符合的处置，如果发现严重不符合项，应停止相关安装人员工作，必要时暂停CNG气瓶安装服务，避免不符合扩大，造成严重后果；b. 对严重不符合项的处置，要寻找“不符合”造成的原因，采取相应补救措施。

c. 对一般“不符合“的处置，对不危及CNG气瓶安全使用的项目，出现”不符合”，要针对发生“不符合”的原因，进行整改，确保CNG气瓶安装质量。

4.3.2内审发符合现的不符合处理a. 程序文件和作业性文件执行时一般不合，质量保证工程师应责令工作人员及时纠正并严格遵守。

通过不定期抽查以跟踪执行各类文件的符合性。

b.内审发现的一般不符合，由被审部门负责人查明原因，及时纠正。

c.因文件编制缺陷引起的不符合，由办公室向文件起草人提出更改要求。

d.管理评审发现的不符合处置管理评审发现的不符合处置，由售后服务部负责人接待，或接听电话等，记录抱怨事宜，落实整改措施。

4.4纠正措施上述各项不符合，责任部门应根据发生的原因确定采取的纠正措施，拟制纠正措施方案并执行；监督检查部门或人员应对纠正措施进行跟踪验证，必要时应组织相关人员对其效果进行评价。

4.5不符合预防为消除潜在的不符合原因，防止不符合的发生，应建立预防措施。

4.5.1确立潜在不符合及原因潜在不符合产生有以下原因a.对相应法规.规章.标准和安全技术规范不了解，不熟悉。

G气瓶安装人员工作失误，责任心不强；G气瓶安装仪器性能不能满足要求；G气瓶安装场地设施不满足要求。

e.其他4.5.2防止不符合产生的预防措施a.技术质量科负责收集与CNG气瓶安装相关的法律.法规.标准，组织相关部门及人员学习并进行定期考核，考核合格者方能上岗。

b.加强设备.设施管理，计量仪器进行定检。

c.按相应标准.要求对场地.设施进行检查.整改。

d.加强CNG气瓶安装人员培训和考核。

e.严格执行操作规程。

4.5.3记录所采取的预防措施各部门对各项预防措施进行定期检查，并作好记录。

4.5.4评审所采取的预防措施厂长对各项预防措施的实施结果进行评审，并根据评审结论对各项措施进行改进.调整和充实，以确保其有效性。

库房管理制度（TG-M047-2011）1.所有物资.材料.工具必须入库进行登记保管，建立台账，车间领用签字，月底审查，发生差错由保管员照价赔偿。

2.本厂下设材料设备室，由专人管理，保管员应随时搞好房内卫生，做到账物相符，账账相符。

3.保养好所管物资设备，不得受潮.受腐和锈蚀，否则一律照价赔偿。

4.材料出入库时必须对应登记，领用时按号发放，其所有附件及证书随货通行。

5.所有专用检测仪器.设备应随时保持清洁，不得受潮.受蚀，保管员每天上班时应对专用仪器进行检验，专用领用。

材料管理制度（TG-M048-2011）1.认真执行国家的方针.政策.法规和厂有关物资管理制度规定。

2.对新购回的材料，必须进行入库检验，严把质量关。

3.对入库的材料要建立台账，建立健全各种基础资料，按科学的方法妥善保管，做好管理规范化。

4.坚持材料的领用发放要求，做到手续完备。

5.定时进行清查盘点，做到账目清楚.账物相符。

6.做好材料的安全管理和现场管理工作。

气瓶安装前车辆状况检查制度(TG-M049-2011)1.车辆改装前得外观检查安装车辆进厂前整车应清洗干净.完整，如有划痕.碰伤应进行标明，并由顾客签字确认。

2.发动机动力性能的检查发动机动力能符合GB3799的规定，在各种转速下运行平稳，不得有异响；突然加速或减速时，不得有爆声；化油器及消声器不得有“回火”.“放炮”现象；机油压力正常，点火系统性能良好；各缸压和真空度应符合设计规定，其压力差不得超过各缸压力的8%；发动机功率和原大扭矩不得低于原设计标定值的90%。

3.车架的检查车架不得有变形.弯曲.扭曲.锈蚀.断裂。

螺栓.铆钉不得减少或松动。

4.前后桥.传动轴的检查前后桥.传动轴不得有变形.弯曲.裂纹，安装正确，紧固可靠。

5.安全性能的检查安全性能应符合GB7258的规定。

重点检查转向系及制动系。

转向系：机动车的方向盘应转动灵活，操纵轻便，无阻滞现象。