对新产品的排产，计划室是否收到了新产品的评审
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报告，以确认新产品生产的可行性，抽查5个新产品
的排产情况。
七天计划及时发出的及时性和准确性，抽查最近一
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个月的七天计划看是否出现异常变动？如出现变动 是否将相关的计划变更情况及时、准确的传递给相
关部门。
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计划室是否对物料到位情况进行了跟进.
营销中心计划是否制定了年度销售计划、三个月滚
佛山市威灵电子电器有限公司内部审核检查表
受审部门:计划室
序号
体系条 款
条款说明
文件描述及要求
检查结果及记录
1
是否编制了本科室的岗位任职要求。
2
是否制定了相关的计划管理文件对计划进行规范管 理。
3
是否对生产计划的达成情况进行统计？
4现生产计划变更时，是否及时将相关信息及时 的传递给采购、生产、质量、仓库等。
计划员是否每天对ERP系统中的任务进行清理，以确 保后续任务的准确。
计划室根据各年度销售计划是否制定了年度采购计 划？根据三个月滚动计划制定三个月大宗材料采购 计划？根据七天主生产计划和出货计划的物料需求 在SCM系统中下发采购计划？
计划部门生产计划人员是否依据销售部门计划人员 的出货计划编制排产计划，安排生产车间生产，并 负责协调、控制生产车间完成生产任务，保证主生 产计划的完成，确保按期向顾客交付产品？
审核日期:
10
动销售计划？月度销售计划及出货计划的是否下发
到相关部门？
11
计划室是否每日根据主计划、物料配套情况形成生 产排产，并适时组织生产调度会议.
12
营销中心计划员是否每日运行ERP计划，由生产部门 计划员下放总装生产任务.
13 14
15
16 审核 员:
若客户订单取消，生产计划人员是否负责组织各相 关部门对原材料或半成品进行了处理？