唐钢机械装备公司管理体系文件
1/0 文件编号：JZ/CX-7.2-1
顾客要求和评审
管理程序
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2010-10-1发布2010-10-10实施唐钢机械装备公司发布
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1、目的
为识别并确定顾客要求，并确保我公司有能力实现其要求，从而为顾客
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提供满意的产品和服务，特制定本程序。

2、范围
适用于公司对顾客订货产品要求的确定及其评审的管理。

3、相关文件和术语
3.1相关文件无
3.2术语
3.2.1顾客
接受产品的组织或个人
3.2.2要求
明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

3.2.3评审
为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

3.2.4常规产品
指在工艺技术等方面有成熟经验，能够执行国家、行业、企业标准，常年重复生产，能够满足顾客要求的产品。

3.2.5常规产品评审清单
各分厂通常供货的常规产品的清单。

3.2.6非常规产品
超出“常规产品清单”以外的产品。

4、职责
4.1经营科负责产品要求确定和评审的综合管理。

4.2各分厂负责编制常规产品清单，组织、协调和实施合同评审活动，并负责合同评审的记录和管理。

4.3各分厂负责对常规产品评审清单中有关标准和技术条件、交货期等内容的评审。

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4.4各分厂负责组织、协调和实施顾客有特殊要求产品的合同评审。

4.5各分厂依据产品销售价格表，负责对顾客有特殊要求产品的价格进行评审。

4.6各分厂负责唐钢内部合同的评审、签订、变更、撤销和保管等工作；经营科负责唐钢外部合同的评审、签订、撤销和保管等工作。

5、管理内容和要求
5.1顾客要求的确定
通过市场调查、走访顾客、信息反馈、与顾客面谈等形式，了解顾客的要求。

其中包括明示的、隐含的、法律法规的要求及其它要求。

顾客的要求在市场调查报告、技术协议草稿、合同草稿、标书（顾客提出的）、口头订单中提出。

5.2顾客要求的评审
5.2.1常规产品合同的评审
5.2.1.1编制评审清单
1）各分厂每年12月份提出本单位下年度常规产品评审清单。

2）各分厂负责清单中有关产品执行标准和技术条件内容的评审，必要时请技术质量科进行技术指导。

3）各分厂负责清单中有关交货期及生产能力内容的评审。

5.2.2非常规产品合同的评审
对非常规产品合同的评审，可采用合同评审表或会议评审等方式进行评审。

对重要合同，需要时由公司领导主持或参加评审。

评审意见及结论记入合同评审表，主要内容包括：
1)顾客的要求双方是否达成一致，对不一致的问题是否得到解决；
2)为了履行此项合同需要增加的技术措施或管理措施；
3)需要增加的措施是否已经落实或得到解决；
4)相关单位领导签字，确认同意签订此合同。

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5.3合同管理
5.3.1合同的签订
供需双方对合同的各项条款经协商达成一致意见后，为明确双方的权利和义务，用书面的形式确定下来，双方代表签字、盖章后生效。

合同的形式有协议书或合同书两种，均具有法律约束力，双方应对协议和合同承担法律责任。

5.3.2合同的保管和履行
5.3.2.1各类唐钢内部合同签订后各分厂按其分类、编号进行装订，并建立统
一、完整、规范的经济合同台账，由各单位保管。

唐钢外部合同签订后由经营科建立统一、完整、规范的经济合同台帐。

5.3.2.2各分厂按合同或计划及时安排生产。

5.3.3合同的变更
5.3.3.1当顾客提出变更合同的请求时，以顾客的来电、来函、口头要求或来人确认变更的内容为依据，经评审后同原合同签订部门办理变更手续。

5.3.3.2合同变更后，应及时将变更通知单分送持有原合同的各有关部门，据此执行。

5.3.3.3本单位因故提出合同变更请求时，征得顾客同意，经评审后，由原合同签订部门履行合同更改手续。

5.3.4合同的撤销
5.3.4.1因特殊原因供需双方不能履行合同时，由经营科、各分厂与顾客协商取得一致意见，并报公司主管领导批准后，方可撤销。

5.3.4.2合同撤销后，合同管理员及时开出撤销单（变更通知单代替）分送持有原合同的各部门和业务单位，办理撤销手续。

5.3.4.3撤销的合同加盖“废止”章后，一并将变更通知单及其它材料按本程序文件存档管理。

5.3.5合同发放
唐钢内部合同由各分厂负责将正式生效的合同副本发放到相关部门；唐
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钢外部合同由经营科将正式生效的合同副本发放到各分厂执行。

6、形成的文件
JY/ZY-7.2-1 顾客满意度调查管理办法
7、形成的记录
JL/JY-7.2-1 常规产品清单及评审表
JL/JY-7.2-2 非常规产品合同评审表
JL/JY-7.2-3 口头、电话、信函订货合同
JL/JY-7.2-4 合同变更、废止记录。