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廉政风险评估、防控一览表

其它风险
分管领导签字:
附件 4
风险点
主要领导签字:
防控措施
填表日期: 年 月 日(一式三份)
单位名称
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廉政风险评估、防控一览表(单位风险)
单位职能
党风廉政 建设职责
风险类别
重大事项决策 风险内容形式
重要人事任免 风险内容形式
重大项目安排 风险内容形式
第二步,对照检查。 岗位职责或职位说明 书 党第风七廉步政,建组设织责审任查书。 工查作看流风程险点确定情况 查看防范措施,提出审 查意见、建议
第三步,自查风险点。 三类风险: 思想认识风险 制第度六机步制,通风过险整改,确 定岗三位类职风责险风点险的防范措 施。
第四步,完善防范制 度,制定三类风险点的 防范措施。
填表日期: 年 月 日(一式三份)
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附件 2
姓名
廉政风险评估、防控一览表(领导岗位风险)
职务
分管部门
一岗
岗位职责
双责 党风廉政建设职责
风险类别 思想认识风险内容及形式 岗位职责风险内容及形式 外部环境风险内容及形式
其它风险 责任人签字:
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单位(部门)
责任人姓名
责任人职务
业务工作职责
党风廉政职责
风险类别
风 险点
自我防控措施
思想认识风险内 容及形式
岗位职责风险 内容及形式 外部环境风险 内容及形式
其它风险
责任人签字:
主管领导签字:
风险点 主管领导签字:
自我防控措施 填表日期: 年 月 日(一式三份)
附件 3
单位(部门)
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廉政风险评估、防控一览表(科室风险)
科室名称
科室负责人
业务 及 流程
风险类别 业务流程风险内容及形式 制度机制风险内容及形式 外部环境风险内容及形式
大额资金使用 风险内容形式
主要领导签字:
附件 5
风险点
防控措施 填表日期: 年 月 日(一式三份)
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临渭区廉政风险防范管理工作流程图
第一步,确定工作对象。
重点掌握有审批权、审核
权、组织人事权及财务部门 的第领八导步干,部整理、完善、确 定要风求险:点采,取制个定人防、范部措门施和、 组完织善相规结章合制的度,方归式档查备找案。
要第求五:步自,己征定求、意大见家。 帮、召领开导座审谈会
个人述职述廉 听取问题意见 公开公示
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