采 购 单
页脚内容
1
采購循環主流程圖

采購預算請購作業 國內采購作業 國外采購驗收作業
退貨作業
付款作業
CPCPCPCP

CP

CP
CP
采 购 单

页脚内容
2
采購預算作業流程圖
營 業 單 位 生 產 單 位 采 購 單 位 財 務 單 位
銷售計劃 生產計劃 采購計 資金計

呈
呈

資金調
不不准

准
采 购 单

页脚内容
3
請購作業流程圖
請 購 單 位 采 購 單 位

呈
品名/

規格

采購事務
洽辦單

請購確認

請購單 請購單 請購單
明
不

准

不
采
購作業
程序
采 购 单

页脚内容
4
采購(內購)作業流程圖
采 購 單 位 廠 商

詢價單 詢價

報價單 報價單
比(議)價 呈議價 確認函

訂貨 請購單 訂購單/
不
准
采 购 单

页脚内容
5
采購(外購)作業流程圖
采 購 單 位 廠 商 報 關 單 位

通知財務辦
理預付款或開立
L/C
交運

驗

收作業
流程

詢價單 詢價
報價單 報價單
比(議)價 呈議價 確認函

訂貨 請購單 訂購單/
不
准
采 购 单

页脚内容
6
原物料驗收作業流程圖
廠 商 收 料 單 位 技 術 部 采 購 單 位

送貨 免取樣
1
2
材料檢驗

表 3

檢
與廠商協商

處理

讓步
允收

收料
合
格
不特采允收 材料檢驗表 收 料 單 請 購 單 采購呈核表 否否
驗
收作業
流程
報關作業

退
貨作業
流程
貼標示
采 购 单
页脚内容
7
一般物料、零星材料驗收作業流程圖
廠 商 收 料 單 位 檢 驗 單 位 采 購 單 位

訂購單

送貨
外觀
1
2
收料/驗收單

3

檢
聯絡廠

收料
合
格

不

合
不

付
款作業
流程

退
貨作業
流程
采 购 单

页脚内容
8
退貨作業流程圖
采 購 單 位 收 料 單 位 廠 商

收料/驗收單
請 購 單
采購呈核表
訂購單

付
款作業
流程

材料交運單 材料交運單
退運

換
貨

是 驗收作業流程 否

停止付款/

退款

采
購作業
是
采 购 单
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9
付款作業流程
采 購 會 計 財 務
請 款 單 發 票 裝箱單 材料檢驗表 收料單 請購單 采購呈核表 訂購單/合同 核請 款 單 發 票 裝箱單 材料檢驗表 收料單 請購單 采購呈核表 訂購單/合同 報關單 核不退回 資金調付現 付現 付現 調整供應商 報關單 付款憑證 請 款 單
發 票
裝箱單
材料檢驗表
收料單
請購單
采購呈核表
訂購單/合同
報關單
付款憑證
采 购 单
页脚内容
10
不

核
退回
不

退回

准

准 准
電匯回單 銀行開立

回執單

登現
回執單