7
5.3检测水平
CMM01-4.2.2
采用了先进的检测技术满足生产，进行了信息化管理，编制周检计划MSA，符合。
8
6.1总要求
CMM01-4.3
体系基本满足规定的计量要求。
9
6.2.1计量职能
CMM01-5.3
各部门职能明确，有分管计量工作的副总主管计量工作，有计量职能分配表，符合。
10
6.2.2以顾客为关注焦点
人员职责明确，并形成文件，符合。
14
6.3.1.2能力和培训
CMM01-7.1.1.2
相关人员持证书上岗，有人员培训计划和实施记录，计量人员的技能应通过培训进一步提高。
15
6.3.2.1程序
CMM01-7.1.2.1
已经形成管理、技术文件，经过批准并受控，符合。
16
6.3.2.2软件
CMM01-7.1.2.2
37
6.5.3.1不合格体系
CMM01-7.3.3
能发现体系运行中的不合格，并立即采取措施予以纠正，符合。
38
6.5.3.2不合格测量过程
CMM01-7.3.3.2
计量职能已掌握并能运用识别不合格测量过程的方法，采取了纠正措施，符合。
39
6.5.3.3不合格测量设备
CMM01-7.3.3.3
不合格设备有相应处置记录和标识，符合。
28
6.4.2.3测量过程实现
CMM01-7.2.2.3
测量过程在受控条件下实施，关键测量过程和产品出厂检验人员已经授权，符合。
29
6.4.2.4测量过程记录
CMM01-7.2.2.4
测量过程记录符合要求并按规定保留，符合。
30
6.4.3.1测量不确定度
CMM01-7.2.3.1
已经对关键测量过程进行了不确定评定，符合。
34
6.5.2.2顾客满意
CMM01-7.3.2.2
顾客满意形成文件，并进行顾客满意度调查，以获得顾客是否满意的信息，符合。
35
6.5.2.3体系的审核
CMM01-7.3.2.3
按计划进行内部审核，有实施记录，对审核结果进行了跟踪验证，符合。
36
6.5.2.4体系的监视
CMM01-7.3.2.4
监视已形成文件并按规定实施，但是部分记录不全，统计技术应用要加强。
20
6.3.3.2环境
CMM01-7.1.3.2
相关实验场所环境符合计量要求，有相关记录，符合。
21
6.3.4外部供方
CMM01-7.1.4
供方控制有程序文件，有供方总清单和供方评价、档案。
第2页，共2页
序号
确认规范条款号
计量检测体系
文件编号及条款号
自查记录（确认要求在体系文件中有无反映，是否符合，执行记录及效果）
计量检定人员持证上岗，均在有效期，符合
3
4.4计量标准
CMM01-4.1.3
在用长度三大类计量、热电偶标准有考核合格证书，符合。
4
4.5强制检定
CMM01-4.1.4
建立强制检定计量器具台帐，并按规定实施强制检定。
5
4.6特定要求

5.2检测能力
CMM01-4.2.1
计量检测能力满足顾客的测量要求和公司相关管理活动需要，符合。
22
6.4.1.1总则
CMM01-7.2.1.1
已规定计量确认程序，并确保测量设备的校准和验证。
23
6.4.1.2计量确认间隔
CMM01-7.2.1.2
确认间隔已形成程序文件，计量确认间隔评审需要进一步加强。
24
6.4.1.3设备调整控制
CMM01-7.2.1.3
有设备调整控制的程序，影响性能的调整装置采取了保护性措施，符合。
确认规范要求与体系文件对照检查表（自查表）
第1页，共2页
序号
确认规范条款号
计量检测体系
文件编号及条款号
自查记录（确认要求在体系文件中有无
反映，是否符合，执行记录及效果）
1
4.2计量单位
CMM01-4.1.1
已经按国家规定使用法定计量单位，特殊情况使用非法定计量单位的已备案，符合
2
4.3计量人员
CMM01-4.1.2
软件经确认并进行性能评价，符合。
17
6.3.2.3记录
CMM01-7.1.2.3
记录形成文件，并按规定进行管理，符合。
18
6.3.2.4标识
CMM01-7.1.2.4
已经清楚地标识体系中所用测量设备和技术程序，个别设备未标识已纠正。
19
6.3.3.1测量设备
CMM01-7.1.3.1
有明显的状态标识，在受控条件下使用，流转管理需进一步规范。
25
6.4.1.4计量确认过程记录
CMM01-7.2.1.4
有符合要求的确认过程记录，并建档案保存，符合。
26
6.4.2.1总则
CMM01-7.2.2.1
测量过程已形成文件得到实施，过程得到控制，符合。
27
6.4.2.2测量过程设计
CMM01-7.2.2.2
关键测量过程已经识别并编制了测量过程规范，符合。
31
6.4.3.2溯源性
CMM01-7.2.3.2
测量结果能溯源到SI单位，有量值溯源图，对无法检定/校准的制定自校方法有自校记录，符合
32
6.5.1总则
CMM01-7.3.1
已策划实施对体系的监视、分析和改进，以确保体系符合规范并持续改进，符合。
33
6.5.2.1总则
CMM01-7.3.2.1
通过审核、监视和其他适用技术，确保了体系的适宜性和有效性。符合。
40
6.5.4.1总则
CMM01-7.3.4.1
通过内部审核、管理评审对发现问题采取改进措施。
41
6.5.4.2纠正措施
CMM01-7.3.4.2
有程序文件并实施，有纠正措施记录，符合。
42
6.5.4.3预防措施
CMM01-7.3.4.3
有程序文件并实施，符合。
CMM01-4.4
将顾客测量要求转化为计量要求，对内外顾客做好有效服务，符合。
11
6.2.3质量目标
CMM01-6
质量目标已形成文件并分解至各部门，具有可操作性，执行情况良好，符合
12
6.2.4管理评审
CMM01-8
已经系统进行管理评审，并正对结果进行跟踪验证，符合。
13
6.3.1.1人员的职责
CMM01-7.1.1.1