山西教场坪集团玉岭煤业有限公司0.9Mt/a矿井兼并重组整合项目单项工程质量认证情况现场检查问题整改报告2012年11月30日山西省煤炭工程质量监督中心站对我矿0.9Mt/a矿井兼并重组整合项目单项工程质量认证情况现场检查问题的整改报告2012年11月20日，山西省煤炭工程质量监督中心站对我矿0.9Mt/a 矿井兼并重组整合项目单项工程质量认证情况进行了现场检查，参加检查的有大同市煤炭质监站、晋煤集团煤炭质监站、忻州市煤炭质监站、晋煤矿区质监站、同煤集团煤炭质监站、市县煤炭工业局、县政府及我矿有关领导和代表对我矿建设项目单位工程质量认证，提出相关问题。

我矿于11月21日召开全矿管理人员会议，研究制定了整改方案。

根据方案召开专题会议研究、制定措施，并进行了认真的整改。

经过十多天的整改全部问题都已整改完成。

整改情况如下：一、成立了整改领导组组长：耿平（矿长）副组长：吴海学（总工程师）杨宏亮（通风矿长）郭耀兵（机电矿长）杨义（安全矿长）郑一金（基建矿长）成员：李生福（安检科长）刘忠（技术科长）宫占生（机电科长）许金豹（调度主任）刘月明（通风科长）袁丽英（财务科长）二、整改情况见下表整改情况一览表序号整改项目内容整改措施整改完成时间整改责任人一、综合组6条1 朔州市煤炭设计研究所，项目技术负责人无法人单位授权委托文件，缺现场相关技术管理人员有效证件，且未履行招投标手续。

联系设计单位给项目技术负责人补发单位授权委托文件，责令现场相关技术管理人员回单位取回有限证件，补办招投标手续。

2012.11.27 吴海学2 林州二建建筑工程有限公司项目中标日期在施工合同签日定期之后，不符合基本建设程序要求。

联系施工单位重新鉴定合同，与中标日期要相符。

2012.11.27 耿平3 设计合同、施工合同未按照规定加盖合同专用章联系设计单位、施工单位对签订合同加盖合同专用章2012.11.24 郑一金4 林州二建、内蒙蒙建中标的2号宿舍楼和综合楼其工程合同格式不规范，工期与中标书约定时间相差14个月，执行标准应按照《建筑工程统一验收规范》的标准，而不是《煤矿井巷工程质量验评标准》（MT5009-95），合同无法人或代表人签字。

规范林州二建、内蒙蒙建中标的2号宿舍楼和综合楼其工程合同格式，修改工期与中标书约定时间相同，执行标准按照《建筑工程统一验收规范》的标准，补签合同法人或代表人签字。

2012.11.25 耿平5 河北玉川建筑工程公司与建设单位所签合同不规范，执行标准所列内容与工程不相符，工期未响应中标书，时间超14个月。

规范河北玉川建筑工程公司与我矿所签合同，执行标准所列内容与工程要相符，工期与中标书约定时间相同。

2012.11.25 耿平6 所有施工单位、设计单位、监理单位均未提供项目经理、技术负责人等管理人员的个人资质证件的原件。

联系所有施工单位、设计单位、监理单位提供项目经理、技术负责人等管理人员的个人资质证件的原件。

2012.11.24 吴海学二、机电安装组18条7 变压器接地线未做线鼻子。

安排人员给变压器接地线做线鼻子。

2012.11.22 郭耀兵8 接地干线废弃螺栓孔未补焊。

安排人员对接地干线废弃螺栓孔进行补焊处理。

2012.11.23 郭耀兵9 防爆门无反风时用防爆门压板。

安排人员上防爆门反风时用的防爆门压板。

2012.11.22 杨宏亮10 防爆门周围未设安全标示。

安排人员对防爆门周围设安全标示。

2012.11.22 杨宏亮11 电动机和水泵的固定螺栓未加防松弹簧垫。

安排电工对电动机和水泵的固定螺栓加防松弹簧垫。

2012.11.22 郭耀兵12 井下中央变电所安装工程开工报告、竣工验收证书、施工组织设计施工单位未加盖法人单位公章。

联系施工单位对开工报告、竣工验收证书、施工组织设计加盖法人单位公章。

2012.11.24 吴海学13 井下中央变电所安装工程部分监理报审表监理单位未盖章。

联系监理单位对监理单位未盖章的部分监理报审表进行补盖章。

2012.11.23 吴海学14 井下中央变电所安装工程图纸会审记录中未注明会审图纸号。

对图纸会审记录中未注明会审图纸号的进行标注图纸号。

2012.11.23 吴海学15 井下中央变电所安装工程高压防爆开关、低压馈电开关合格证数量不全，电缆合格证为复印件补全井下中央变电所安装工程高压防爆开关、低压馈电开关合格证，补全电缆合格证原件。

2012.11.24 郭耀兵16 井下中央变电所安装工程分部工程质量评定汇总表中缺一个分部工程。

联系施工单位补齐井下中央变电所安装分部工程质量评定汇总表中缺少的一个分部工程。

2012.11.25 郭耀兵17 井下中央变电所安装工程缺高压电气试验报告。

联系施工单位补齐高压电气试验报告。

2012.11.26 郭耀兵18 通风机设备安装工程风机试运行记录缺少试运行时间。

通风机设备安装工程风机试运行记录补上试运行时间。

2012.11.26 郭耀兵19 通风机设备安装工程施工组织设计施工单位未加盖法人单位公章。

联系施工单位对通风机设备安装工程施工组织设计加盖法人单位公章。

2012.11.25 吴海学20 通风机设备安装工程电气接地电阻测试记录实测1.2Ω，与设计图纸要求的1Ω不符。

对电气接地电阻重新进行测试记录，与设计图纸要求相符。

2012.11.26 郭耀兵21 通风机设备安装工程部分设备合格证为复印件。

把部分设备合格证复印件更换成原件。

2012.11.26 郭耀兵22 主水泵合格证仅有一台且是复印件。

把主水泵合格证原件补充到安装工程资料中。

2012.11.25 郭耀兵23 井下主排水泵房设备安装工程中施工组织设计施工单位未加盖法人单位公章。

联系施工单位对井下主排水泵房设备安装工程中施工组织设计加盖法人单位公章。

2012.11.25 吴海学24 井下主排水泵房设备安装工程中单位工程质量综合评定表未填写优良分部个数。

联系施工单位对井下主排水泵房设备安装工程中单位工程质量综合评定表中填写优良分部个数。

2012.11.30 吴海学三、矿建组27条25 副斜井两帮喷射砼局部有裂缝。

对副斜井两帮喷射砼局部有裂缝2012.11.23 吴海学的地方进行补喷处理26 副斜井水沟设计为砼砌筑，而现场为预埋钢管，与设计图不符。

联系设计单位对副斜井水沟设计变更成预埋钢管，与实际相符。

2012.11.22 吴海学27 中央变电所电缆沟内有积水。

安排抽水人员对中央变电所电缆沟内积水进行处理。

2012.11.23 郭耀兵28 集中辅运巷部分支护形式与设计不符，设计均为锚网喷支护，实际有钢架支护，未出具设计变更。

联系设计单位对集中辅运巷部分支护形式改变成钢架支护出具设计变更。

2012.11.27 吴海学29 集中辅运巷两帮底部喷射砼有“赤脚”。

对集中辅运巷两帮底部喷射砼有“赤脚”的部分进行喷射处理。

2012.11.23 吴海学30 集中辅运巷巷道成型较差。

对集中辅运巷成型较差的部分巷道进行维修。

2012.11.28 郑一金31 副斜井分部工程的数量不一致，分部汇总表中为2个，综合评定表中为6个。

联系施工单位核实副斜井分部工程数量，并对分部汇总表、综合评定表中数量进行统一。

2012.11.25 吴海学32 副斜井定位测量记录中缺少定位示意图及说明。

联系施工单位补全副斜井定位测量记录中定位示意图及说明。

2012.11.26 郑一金33 副斜井施工资料中钢筋的复检报告中均未注明钢筋批号。

联系施工单位注明副斜井钢筋的复检报告中钢筋批号。

2012.11.25 郑一金34 副斜井水泥缺少28天补强报告。

联系施工单位补齐缺少的副斜井水泥28天补强报告。

2012.11.26 郑一金35 副斜井施工资料中未见水泥、砂、石子的复检报告。

联系施工单位补全水泥、砂、石子的复检报告。

2012.11.26 郑一金36 未见副斜井锚杆、锚固剂的出厂检验报告和复检报告；未见副斜井锚杆抗拔力检测记录。

联系施工单位补全副斜井锚杆、锚固剂的出厂检验报告、复检报告和锚杆抗拔力检测记录。

2012.11.25 郑一金37 未见副斜井砼试块的检验报告。

联系施工单位补充砼试块的检验报告。

2012.11.24 郑一金38 未见副斜井施工组织设计。

有专门的施工组织设计，检查时未拿过去。

2012.11.26 郑一金39 副斜井未做分部、分项评定。

联系施工单位补充副斜井分部、分项评定。

2012.11.25 郑一金40 未见副斜井水文地质资料。

联系施工单位补充副斜井水文地质资料。

2012.11.25 郑一金41 中央变电所图纸会审记录中无图纸编号。

补充中央变电所图纸会审记录中图纸编号。

2012.11.26 吴海学42 中央变电所水泥复检报告中未注明水泥批号、出厂日期。

联系施工单位注明水泥复检报告中水泥批号、出厂日期。

2012.11.24 郑一金43 中央变电所作业规程中缺少断面图、炮眼布置图。

联系施工单位在作业规程补充中断面图、炮眼布置图。

2012.11.26 吴海学44 中央变电所缺密闭门、防火栅栏门的出厂合格证、出厂检验报告。

联系施工单位补充密闭门、防火栅栏门的出厂合格证、出厂检验报告。

2012.11.27 杨宏亮45 集中辅运巷单位工程竣工验收证书中验收人员未签字。

联系施工单位验收人员补签单位工程竣工验收证书中签字。

2012.11.26 吴海学46 集中辅运巷单位工程质量检验综合评定表中缺少评定结论。

联系施工单位补充单位工程质量检验综合评定表中评定结论。

2012.11.26 吴海学47 集中辅运巷水泥缺少28天补强报告。

联系施工单位补充水泥28天补强报告。

2012.11.25 吴海学48 集中辅运巷作业规程中缺少炮眼布置图，且未报监理单位审批。

联系施工单位补充作业规程中缺少的炮眼布置图，并上报监理单位审批。

2012.11.26 吴海学49 集中辅运巷锚固剂设计为CK2860，而资料中合格证为MSZ2360,与实际不符。

联系设计单位对集中辅运巷使用锚固剂型号进行变更，型号由vk2860改为MSZ2360。

2012.11.24 吴海学50 集中辅运巷缺少钢筋网的出厂合格证、出厂检验报告、复检报告。

联系施工单位补充钢筋网的出厂合格证、出厂检验报告、复检报告。

2012.11.25 吴海学51 集中辅运巷水泥、砂、石子的复检报告未盖章。

联系施工单位对集中辅运巷水泥、砂、石子的复检报告进行盖章。

2012.11.26 吴海学四、土建组36条52 锅炉房地面有积水和裂缝。

联系施工单位对地面积水、裂缝进行处理。

2012.11.26 杨义53 锅炉房塑钢门窗存在破损、变形现象。

对存在破损、变形的塑钢门窗进行更换。

2012.11.28 杨义54 锅炉房屋面钢架缺少斜拉。

联系施工单位对屋面钢架增加斜拉。