公司信息化软件资源管理制度
目录
第一章总则
第二章职责
第三章软件资源申请、选型、验收
第四章使用管理
第五章信息化软件资产处置
第六章监督、检查、考核
第七章附则
第一章总则
第一条为提高企业的信息安全，消除软件浪费和冗余，提升本公司对已购买软件产品的综合管理效能，
降低法律风险，节约资金，提高使用效率，结合公司工作实际，特制定本制度。

第二条本制度所称软件资产，是指单价在100元以上的资产，授权使用期限在一年以上，以软件载体、许可证等形式存在的，包括获得合法授权并已安装的软件。

第三条信息化软件资源可分两大类：通用软件（操作系统、Office、防病毒软件等）、专用软件（Oracle、weblogic、等数据库或中间件、信息化产品等）。

第四条信息化软件资源载体包括光盘拷贝、硬盘拷贝、移动存储拷贝、互联网下载文件的源文件等；许可证包括产品外包装或者载体盘面上的安装序列号、原始设备制造商产品的内置信息，以及电子文档格式的授权码等。

第五条本制度适用于公司各部室、作业部、派驻站、维护单位。

第二章职责
第六条运营改善部全面负责公司信息化软件资源的专业管理工作。

（一）负责制订、修订公司信息化软件资源管理制度。

（二）负责公司信息化软件资源选型及采购计划的审核、提报。

（三）负责对信息化软件资源技术参数及售后服务把关。

（四）负责信息化软件资源的保管和分配工作。

（五）负责信息化软件资源的维护、升级、报废审核工作。

（六）负责信息化软件资源使用情况的检查、督导、考核工作。

第七条计财部负责信息化软件资源采购的立项及资金管理。

第八条设备部负责信息化软件资源的采购工作。

第九条信息化维护单位负责公司软件资源的维护工作。

第十条各单位信息化专业员负责本单位通用软件资源的日常管理。

第十一条使用人负责本人所使用的通用软件资源的正确使用及安全管理。

第三章软件资源申请、选型、验收
第十二条各单位更新、申请购置软件从满足实际工作需要出发，从严控制，合理配置原则。

第十三条通用软件由运营改善部汇总审核，报公司审批。

第十四条运营改善部从维护公司整体利益出发，按照经济、实用的原则进行选型。

第十五条信息化软件资源到货后运营改善部与设备部共同组织办理验收入库手续。

第十六条信息化软件资源验收合格后，设备部将采购资料、清单等复印一份交运营改善部，作为售后服务的依据。

第十七条对于验收不合格的信息化软件资源，由设备部及时与供货商联系，妥善解决。

第十八条信息化软件资源到货后运营改善部通知各单位办理领用手续。

第十九条如有特殊需求，各单位通过办公自动化系统提出申请报公司审批，并会知运营改善部。

第四章使用管理
第二十条由公司购置的正版软件由运营改善部组织统一安装，员工不得随意更改。

第二十一条员工不得自行安装未经许可的软件。

第二十二条任何人不得泄露软件资源的授权许可。

第二十三条各单位负责落实本单位信息化软件资源的管理工作，并建立健全本单位相关管理制度。

所有软件资源必须明确责任人, 软件要有分发记录，准确建立本单位“信息化软件资源管理台帐”（附件1）。

第五章软件资产处置
第二十四条软件资产的处置方式包括转让、报废等。

第二十五条处置软件资产范围包括：闲置软件，因达不到业务要求确实需要淘汰、报废、删除的软件，版本陈旧已不再使用的，正常淘汰的软件，已超过授权期限，无法使用的软件、其他特殊情况需要处置的等。

第二十六条闲置的软件按照“物尽其用”的原则，进行调配使用，无使用价值的由运营改善部集中处置。

第二十七条任何单位和个人不得擅自以报废、删除等方式处置软件资产。

第六章监督、检查、考核
第二十八条运营改善部每个季度组织有关人员采取抽查或专项检查的方式检查各单位信息化软件资源管理台帐。

第二十九条出现以下情况视情节轻重考核相关单位200-1000元。

（一）没有台帐、台帐不全或帐物不符。

（二）私自转移、外借信息化软件资源。

（三）由于未尽到责任或由于过失而导致软件资产被盗、损坏等情形。

（四）对所保管信息化软件资产有倒卖、调换或化公为私等营私舞弊的情况。

（五）私自处置软件资源的情况。

（六）由于个人原因造成信息化软件资产载体丢失或损坏的。

（七）未经运营改善部允许，将信息化软件资产授权码丢失或者告知他人。

第七章附则
第三十条本制度附件如下：
附件1：信息化软件资源管理台帐
第三十一条本制度自下发之日起执行。

第三十二条本制度解释权归公司运营改善部。

公司
年月日
主题词：信息化软件管理制度
公司办公室年月日印发
共印份
附件1：
信息化软件资源管理台帐
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