4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
人力资源部
按照程序文件要求进行管理
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好
安全生产考核
不定期
人力资源部
定期进行合规义务评价
工伤事故考核
不定期
人力资源部
定期安全检查，增加安全管理人员
经营效益
不定期
人力资源部
了解内外部环境，及时调整经营方式
供方
1、长期合作、双赢
合作意向统计
每年一次
采购部
定期考察或邀请参观我方
2、及时付款
货款付款及时
每年一次
采购部
财务预算，及时付款。
3
员工
1、薪资、福利增加
员工会议
不定期
人力资源部
合理薪酬制度
2、提供培训机会
制定培训计划
3、有一定的娱乐活动
增加相应的基础设施
4.工作、居住环境无环境污染损害身体健康
改善工作、住环境，杜绝环境超标现象
相关方的需求和期望编号
-02
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标和项目
监测频率
监测部门
评审结果或措施
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求，无有害物质。
顾客满意度/不良投诉
每年一次
销售部
关注顾客需求点
2、及时交货
交货及时率
每月一次
销售部
生产计划按时、物流能够保障
3、价格合理
价格
不定期
销售部
不定期对竞品价格调查
2
环境绩效/遵守法律法规
不定期
人力资源部
定期检查环境绩效完成情况及合规义务完成情况
编制人/日期：批准/日期：