半成品库零件收发管理制度
一、目的
为进一步规范和完善半成品库各种零部件的备料、领料、发料、退料作业程序，有效的控制物料，达到现场整洁有序，帐实相符，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。

二、范围
适用于本公司半成品库零件备料、领料、发料、退料作业。

三、流程
四、作业程序
4.1备料
4.1.1车间根据《生产作业计划表》所需物料填写《领料单》，报车间领导审核签字后方可进入半成品库房办理领料程序，其它未经授权人员严禁入库领料。

4.1.2库管员必须严格按照《生产作业计划表》核实是否为本次生产用物料及品种、数量等信息，严禁多领或乱领，否则不得办理领料手续。

需在17:30前按《领料单》的内容备好料并将相应物料拖至备料区，备料时严格按照先进先出的原则执行。

只有通知要求选用时，经生产安全部部长审核同意，方能按要求选领。

4.2领料
4.2.1车间正常领料：
在生产前一天下午5点-6点，由车间领料员在备料区与库管员当面交接清楚，库管员核对无误后在《领料单》上签字。

领料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由领料员负责；如发错料、混料、有不良品，由库管员负责。

4.2.2车间非正常领料：
车间在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由领料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经车间主管签批，方可到仓库领料。

4.2.3领料完毕，应及时将物资整理归位，保持现场整齐有序。

4.3发料
4.3.1库管员在接到手工补领料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。

如欠料应告知领料员。

4.4、退料
4.4.1车间在每天下班前应清理当天生产剩余下的物料，分门别类由领料员制作手工退料单，于次日上午10时前凭单退料给仓库。

4.4.2不良品的退料，质检员应在《退料单》上注明不良原因并附处理意见。

4.4.3库管员接收退料后在当日12时前应及时按类别归类处置，即：不良品走返修或报废流程，良品按品种入仓归位。

对于无手续私自放入库房的不合格品，由责任领料员承担损失。

4. 5责任
4. 5.1 凡违反以上流程，处罚当事人100元/次。

生产安全部
2016年9月20日。