仓库管理制度一。
目的:为了规范公司仓库的物料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各订单所需物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库物料供应不延误生产计划的进度，提高公司仓库标准化的管理,特制定本管理制度。
二．范围:适用于本公司仓库部日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理。
三.责任：仓库主办,各部门协办。
四．制度内容：１。
仓库的责任:⑴仓库在生产和贸易过程中，负责收料，发料，储存管理物料,妥善及时处理不良物料和废旧物料.(收发管料）⑵做好仓库安全防盗、防火工作，确保公司物料的安全。
(防火防盗）⑶仓库准确及时做好仓库电脑账目,为计划部、财务部提供准确便利的信息。
（做好账目)⑷仓库在生产和贸易过程中，编制物料需求报表,跟踪物料消耗情况。
（跟踪消耗)2．物料收货程序:⑴.供应商送货：①供应商送货到厂区后，及时将《送货单》呈交到采购部，采购员根据《送货单》开出《采购到货单》，送到仓库收料组，收料员接到《采购到货单》后,指定供应商将物料送到来料待检区。
如果是生产急单所需物料，收料组人员可通知仓库部和品管部，再将物料收放到生产备料区。
如果物料过多，可申请直接送到仓库,以节省公司的人力劳动。
②供应商将物料卸到指定的物料待检区后，收料组人员将物料与《采购到货单》核对物料箱数,确认无误后，开出《来料验收单》与《采购到货单》呈交到相关仓库。
⑵。
来料仓库验收:①仓管员接到《来料验收单》和《采购到货单》后，立即核对《采购到货单》与《物料申购跟踪表》,核对采购有没多购,少购，错购物料,如果有误,立即通知采购部确认原因，直到无误为止.②仓管安排物料员核对物料箱数，型号，规格是否一致.再按5％—20％的比例抽查单箱数量，如果抽查的平均数量少于单箱的标准数量,在《来料验收单》记录数量异常数据，并在《供应商送货数量抽查表》上记录抽查数据。
③仓管员将来料实际数量填入《来料验收单》中,再将《来料验收单》转交到品管部IQＣ组存档。
⑶．来料品质检验：①品管部IＱC收到《来料验收单》，按公司制定的《来料检验控制程序》、《来料检验规范》进行检验.②IＱC检验来料，如果物料合格,则在物料外包装明显位置上贴上绿色《（IＱC PAＳS)合格标签》,在《来料验收单》上注明检验结果，并填写《来料检验报告》,再将《来料验收单》和《来料检验报告》回执给仓库。
③如果来料不合格，在《来料检验报告》填写不良原因,呈交品管部主管,召集相关部门会审，根据《特采工作控制程序》特采选用,或根据《不良品控制程序》退货并联系供应商重新送货。
⑷。
来料入仓入账：①仓库接到ＩＱC回执的《来料验收单》和《来料检验报告》后，如果来料有异常，要将《来料检验报告》呈交到采购部处理.②仓管员安排物料员将已检验的合格物料写好《物料标识牌》记录物料单件的物料名称、订单号、数量、进仓日期、保质期、供应商。
再将物料搬运到仓库指定的区域,摆放整齐,并在《物料卡》上填写实际入库数量、时间、订单号、经手人名字。
③仓管员根据单据开所来物料的《进仓单》，连同《来料验收单》《采购到货单》一起交给仓库文员.仓库文员依单据录入电脑账目。
④仓管员在《订单物料需表》和《物料申购跟踪表》上记录所来物料的型号和数量。
并将末到够，末到齐的物料，数量告知采购员。
⑸．物料收货流程图:补货或改单退货①《来料检验控制程序》②《来料检验规范》③《特采工作控制程序》④《不良品控制程序》⑤．《（IQC ＰＡSS）合格标签》⑺.收料所涉及的表格单据:①。
《送货单》②．《采购到货单》③．《来料验收单》④．《IQC ＰASS合格标签》⑤.《来料检验报告》⑥.《进仓单》3.物料发货程序：⑴．下达生产命令：①计划部门根据《生产计划》和物控部提供的资料,签发《生产指令单》给物控部。
②物控部根据《生产指令单》编制《发料单》，并送到生产部和仓库部。
⑵。
物料发放:①仓管员接到《发料单》后,首先与《生产订单》核对,有误时及时通知物控部修改《发料单》，直至无误，再安排仓库物料员依单发料。
②仓管员根据《发料单》仔细确认物料的型号、规格、数量，根据“先进先出”的出仓原则和“一盘底、二核对、三写卡、四发货、五检数、六整理”的发料步骤，将物料依单配好,同时在《物料管理卡》记录发料的时间、数量、订单号、经手人名字。
以备以后补料，和账不对时查账。
③仓库物料员将备好的物料贴上《物料标识牌》，将物料放至备料区，与车间的物料员交接物料。
车间物料员核对物料订单号、型号、规格、数量,确认无误后，在《发料单》签上自己的名字，并将物料接走。
如果车间物料员发现物料备错，应立即告知仓库物料员,仓库物料员上报仓管,并换回发错的物料.发完料后,仓库物料员取回相应单据，交给仓管员。
④仓管员将审签《发料单》后,交给仓库文员，仓库文员依单据录入电脑账目. 仓管员并在《订单排期表》注明已发物料的订单.⑶．物料发货流程图：（车间)①《生产计划控制程序》⑸。
收料所涉及的表格单据:①《生产指令单》②《发料单》③《订单成本预算》④《物料管理卡》⑤《物料标识牌》4．退料补料工作程序：⑴.退料工作：①车间物料员将不良物料分类汇总，填写好《退料单》，送至品管部IQＣ组。
②品管检验后，开出《物料检验报告》.车间物料员再根据检验结果将物料分类,贴上《物料标识牌》。
物料可分为:报废物料、可退物料、选用物料，良品物料。
将报废物料进行报废处理，再将其他物料退到仓库。
③仓管员根据《退料单》，核对所退物料的型号、规格、数量.根据《物料检验报告》将所退物料收入到不同的区域里，摆放整齐，并在《物料管理卡》上记录所退物料的时间、数量、不良原因,处理方法，经手人名字.⑵．补料工作:①退料后需要补料的，车间物料员根据《退料单》所退物料,开出《换料单》，并呈送生产主管和仓库主管签名。
②仓管员审签《换料单》,并安排仓库物料员发料。
③仓管员将《退料单》与《换料单》交给仓库文员录收电脑账目。
⑶.退料换料流程图：⑷。
退料换料所涉及的文件：①《废料次品呆料的管理》⑸．退料换料所涉及的表格单据：①《退料单》②《物料检验报告》③《物料标识牌》④《物料管理卡》⑤《换料单》5.仓库储存管理:⑴．仓库储存管理三原则：①防火、防水、防压.②定点、定位、定量。
③先进先出。
⑵。
物料管理：①为防止公司物料、资产流失,公司一切所购买物料、物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库入账直接领用的做法。
所有物料进仓必需有供应商的《送货单》，或《采购到货单》，否则不给予进仓。
②所用从仓库领用的物料、物品,都必须有《发料单》、《领料单》或《出仓单》，经相关领导审核签名，仓管员才能发放物料、物品。
③所有外卖材料，《出仓送货单》必须有公司总经理、和跟踪外卖材料人员签名，才能发材料。
④所有进仓物料，必须有《IＱC PＡSS合格标签》,退料的物料要有《物料检验报告》、《物料标识牌》，仓库才能收物料.⑤物料区内，不能让无工作需要的人员进入。
在工作中，要保持物料区内整齐干净,不能有丝毫凌乱.⑥仓库储存物料，所有物料要分类管理：良品与呆料、次品要分开区域来摆放。
相同型号物料,如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。
常用物料放在易取的地方，不常用的物料放在仓库里边。
⑦将物料按ＡBC物料管理法实行分类管理.Ａ类贵重的物料要入箱上锁，并有专人保管。
⑧所有物料不能直接摆放在地上，要放在卡板或物料架上.要叠放时做到“上小下大，上轻下重。
”慎防物料倒塌,压坏变形.所有物料要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作.⑨所有物料必须有一张相应的《物料管理卡》,卡上详细真实记录物料进出仓的资料。
未经相关领导同意，不能私自改动《物料管理卡》上的账目。
⑩定期清理仓库呆料、废料。
对保存期满的物料,应及时通知ＩＱC重新检验。
一旦发现物料变质，要书面呈报上级和物控部，及时处理。
⑪搬动物料时，要注意轻拿罢放,注意不能弄脏有清洁要求的物料。
⑫搬运物料时，重物要放在下面，物料过高时要缠绑绳子或胶布。
用液压叉车匀速拉动，不能超高、超快、超载。
⑬所有物料必须有《物料资料表》，表上详细注明物料的型号、规格、物料编号、供应商编号、最高存量、最低存量、安全库存、定采点、购备时间、紧急购备时间、物料保质期、物料安全系数、物料保质期.⑭对已过保质期的物料，进行退供应商，或检测物料是否还可以使用，对于不能退供应商和不能使用的过保质期物料进行报废处理.⑮仓管员要每天巡察仓库物料区，视察物料。
⑶.现场管理：①仓库所有人员，必须严格执行“5S”现场管理活动。
②所有物料必须摆放整齐，收发完物料后,要整理好现场清洁卫生。
及时处理废料，不能和良品混放在一起。
③办公桌上，文件报表要摆放整齐,妥善保管。
④每天早上要清扫地面卫生，每个月盘点前要进行一次大扫除.⑷。
安全管理：①仓库所有员工,要有安全防范意识和接受过安全培训。
②认真执行“仓库十二防”工作,即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
③对于危险化学物料，须遵守“三远离，一严禁”的原则：远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放。
危险化学物料要储存在通风独立的仓库，要有专人保管。
严禁带火种进入危险化学品仓。
闪点在四十五度以下的桶装易燃液体不准露天存放,在炎热季节必须采取降温措施.④要有专人定期检查消防设备、降温设备、电线电器、排水设施。
遇恶劣天气时,要视察仓库是否受安全。
⑤严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。
如要在仓库电焊作业，须请公司行政部批准，并做好消防防火工作.仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品。
⑥仓库外通道应通畅，发生火灾或紧急情况时，消防车能通畅进来。
⑦仓库内通道、楼梯走道应通畅，不能堆放有杂物.⑧库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子,电熨斗、电烙铁，交流收音机和电视机等电器设备,不准用可燃材料做灯罩,应使用防爆灯具。
⑨仓库应当装设消防通讯、信号报警设备。
⑩每天下班前检查仓库是否安全，关好窗户，锁好门.6。
废料、次品、呆料的管理:⑴.废料的管理：①废料就是失动原有功能而本身没有利用价值的物料。
其产生有原因：车间退料、陈腐、锈蚀、压坏、变形.②废品不能长期放在仓库里，一般最长时间不超过有三天。
③将废料报废处理，依适当价格向废品回收机构出售。
④对无法出售的废品，当工业垃圾处理。
⑵．次品的管理:①次品就是失去原有功能而本身还有利用价值的物料。
其产生有原因:车间退料,储存变质、供应商送货物料不良。
②将次品整理归类，放在次品区里。
③开出《物料申检单》送到品管部ＩQC组，请IQC到仓库检验次品。
③对于能退供应商的物料,通知采购退货。
④对于不能退供应商的物料，则收放在次品区里,建好《物料管理卡》记录不良原因和可利用范围。
⑶．呆料的管理：①呆料就是品质良好，但库存过多、耗量极少、库存周转率极低的物料。