物控流程管理制度
第一部分工作职责
一、物控总监
1、制定物流管理工作计划并组织实施。

2、物流系统的设计、调整，对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。

3、根据库存情况及市场部需求及时与供货商联系进行采购订货。

4、协助销售部做好发货计划，及时了解发货与库存的动态变化。

5、及时与销售部、市场部、运维部、财务部沟通协调相关业务信息，并维系好与各相关方的良好关系。

6、处理由销售部、客服部确认的退换货、报损等业务。

二、库管
1、核对所有出入库产品的规格、数量与单据是否相符。

对入库物资检查验收，及时入帐，准确登记，做到帐、卡、物相符。

2、将仓库划分为成品库、样品库、赠品库和废品库，做好货品移库管理。

3、合理规划库房储存空间及货物储存方式，制定各仓库储位的规划和标识，贯彻五防措施（防火、防盗、防潮、防虫、防鼠）。

4、对仓库进、出库等各项工作进行跟踪，签收货仓各级文件和单据。

5、及时反映仓库库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致，确保库存数据准确性。

6、负责仓库的货物、人员安全及防护，确保仓储物资免受损失。

7、每月组织仓库物资盘点，做到帐实相符、帐卡相符。

8、控制库房货品损耗，发生库损后及时上报处理。

三、销售内勤
1、收集、分析、制定、审核产品需求计划，结合销售情况进行产品销售和产品需求量预测，制定产品发货计划。

2、负责销售合同的起草、审批、保管及合同政策的审批。

3、按时收集有关统计资料，及时、准确呈报各类统计报表。

4、及时提供、分析指标计划的完成情况。

5、每日与财务衔接、核对仓库各项单据。

6、按照上级要求做好定期报表的统计、分析和检查。

7、保管并汇编各类仓库单据、销售合同及公司资料。

四、发货员（库管代）
1、全面负责从接收发货单到成品发货的货运信息和过程控制。

2、检查发货过程中货物丢失及损坏情况，并及时进行处理。

3、评价并选择货运方案，提出运输工具及线路的建议。

4、负责第三方物流公司、快递公司和客户的沟通维护。

五、财务会计
1、根据物控部提出的采购申请及市场部的销售反馈调配资金。

2、付款确认：收到审批合格的采购申请单后，同采购人员确认付款信息和发票信息。

要求对方开具增值税专用发票，合同中约定金额为含税金额。

3、采购商品发货：根据发货通知单或物流单号确认采购商品发货状态，及时掌握在途物资状态。

4、入库：采购商品经技术部检验后，根据市场部、物控部签字的《入库单》，
采用实际成本法确认入库商品。

5、在途物资损毁的处理：当发生在途物资损毁时，对于合同中约定在合理损耗区间内的，应向供应商和外部运输单位收回物资短缺或赔款；对于有明确过失人的物资损毁，应由相关责任人赔偿。

6、出库：销售部需持由物控部签字发出的《出库单》到财务部进行确认：
（1）对直接对外销售的商品，财务需保证收入款项已到账或现金收款方可签字确认。

（2）对代销商品（即经销点和二级库），需填写出库（代销）单，经物控总监签字后报财务确认，并在账务上对库存商品进行调整，计入“委托代销商品”，待代销点定期上缴款项时，确认收入，需开具的发票信息由代销点定期汇总上报本部财务，开具后返回代销点。

7、盘点：财务部每月配合物控部进行仓库物资盘点，做到帐实相符、帐卡相符。

第二部分 工作流程
一、采购申请流程
1、流程内容
销售内勤根据市场部需求填写《采购申请单》，填写信息包括产品名称、型号、数量，单价在库管签字后填写。

市场总监审核签字后，转交库管进行库存核实，填写库存数量。

物控审核后的单据转交主管副总审核，审核后交财务经理签字，最后由总经理批准。

审批过程中由销售内勤配合行政部负责单据流转。

《采购申请单》一式四份，第1联交行政部进行采购实施；第2联交财务部进行付款审核；第3联交销售部进行备档；第4联交总经办备档。

2、相关表单：《采购申请单》
申请
人： 部门
总监:
物控主
管： 财务
经理: 主管副总
/总经理：
附:表单编码规则：年份（四位）+月份（两位）+日期（两位）+序号（三位），示例：20160922-001
采购申请单
日期：
单号：20160920-001
二、入库流程
1、流程内容
产品从工厂发货到公司后，库管同销售内勤核对采购单号，库管验收货品数量，技术部验收货品质量，验收合格后签字确认，交物控总监审核签字确认无误后交主管副总签字确认。

库管负责填写《入库单》及单据流转。

《入库单》一式四份，库管一份、销售内勤一份，财务部一份，总经办备档一份。

2、相关表单：《入库单》
入库单
采购单号：入库单号：入库日期：入库类别：
管：
技术总
监：
物控总
监:
主管副
总：
三、出库流程
1、流程内容
申请人（销售内勤）根据部门需求填写《出库单》，交部门总监（市场总监）签字审核后由主管副总审批，最后交库管出库。

其中，赠品须由总经理签字。

由申请人（销售内勤）负责单据流转。

出库单一式四份，申请人（销售内勤）一份、库管一份、财务部一份，总经办备档一份。

2、相关表单：《出库单》
出库单
出库单号：客户名称：出库日期：仓库类别：
人：
部门总
监：
主管副
总:
库管：
四、发货流程
1、流程内容
销售内勤负责填写发货单，包括出库单号、发货单号、客户名称、联系人、联系电话、发货地址等内容，填报无误后交市场部总监签字，市场总监签字确认后交发货人，发货人签字确认后组织发货。

发货时，一联交销售内勤留存，另外三联由发货人交客户签字，客户联交客户签字后保管，库管联返回库管存档。

《发货单》一式四份，销售内勤一份、库管一份、客户一份，总经办备档一份。

销售内勤负责单据流转。

2、相关表单：《发货单》
五、退换货流程
、流程内容
库管员根据市场部要求填写《退/换货通知单》。

产品返回公司后，须先经技术部做质量鉴定。

经鉴定产品无质量问题的，交主管副总签字确认，返回正常销售。

有质量问题应由厂家调换的，交主管副总签字确认后，发供应商签字确认后，由厂家给予退换货。

对有质量问题但厂家无法换货的，经主管副总签字后，由库管填写《报损通知单》履行报损程序。

《退/换货通知单》一式四份，库管、销售内勤、供应商各一份，总经办备档一份。

库管负责单据流转。

2、相关表单：《退/换货通知单》
退/换货通知单
填表人： 填表日期：
发货单
出库单号： 发货单号： 发货日期： 客户名称： 联系人： 联系电话： 发货地址：
销售内勤： 市场总监： 发货人： 客户接收人：
库管员：技术总监：主管副总：供应商：
3、已售商品发生退换货时，需做如下区分：
五、报损流程
1、流程内容
库管员根据被技术部鉴定为“公司接收”的《退货通知单》填写《报损通知单》。

《报损通知单》应由技术总监签字确认出具报损意见，经主管副总、总经理签字后，将报损产品调入废品库，同时予以更换产品。

《报损通知单》一式三份，库管、财
务各一份，总经办备档一份。

库管员负责单据流转。

2、相关表单：《报损通知单》
报损通知单
填表人：填表日期：
高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气。