弗布克1+1管理工具箱系列质量管理部规范化管理工具箱（第 2 版）配套光盘王兰会编著參人民邮电出版社POS I S & I EEKCOM PKKSS人民邮电音像电子出版社POS I S & 1 LLECOM A.V.E. KKESS目录第一章质量管理部组织结构与责权 (5)第一节质量管理部职能与组织结构 (5)一、质量管理部职能 (5)二、质量管理部组织结构 (6)第二节质量管理部责权 (11)一、质量管理部职责 (11)二、质量管理部权力 (13)第三节质量管理部岗位职责 (14)一、质量总监岗位职责 (14)二、质量管理部经理岗位职责 (15)三、质量主管岗位职责 (16)四、质量专员岗位职责 (17)第二章进料检验管理 (18)第一节进料检验岗位职责 (18)一、进料检验主管岗位职责 (18)二、进料检验专员岗位职责 (19)第二节进料检验制度 (20)二、紧急放行控制制度 (20)第三节进料检验管理表格 (21)一、进料检验记录表 (21)二、进料检验报告表 (22)四、进厂零件质量检验表 (22)第三章制程检验管理 (23)第一节制程检验岗位职责 (23)一、制程检验主管岗位职责 (23)二、制程质检专员岗位职责 (24)三、制程巡检专员岗位职责 (25)第二节制程检验管理制度 (25)一、制程首检管理制度 (25)第三节制程检验管理表格 (27)三、生产流程检验记录表 (27)四、制程质量检验记录表 (28)九、重工返修日报表 (28)第四章成品检验管理 (29)第一节成品检验岗位职责 (29)一、成品检验主管岗位职责 (29)二、成品检验专员岗位职责 (30)三、出货检验专员岗位职责 (31)第二节成品检验制度 (31)一、成品检验管理制度 (31)三、报废品处理管理规定 (34)第三节成品检验管理表格 (35)一、产品质量标准表 (35)四、质量检验记录表 (36)七、零件不合格品处理表 (36)第五章质量器具管理 (37)第一节质量器具管理岗位职责 (37)一、质量器具主管岗位职责 (37)二、质量器具专员岗位职责 (38)第二节质量器具管理制度 (39)三、质量器具维护校正规定 (39)第三节质量器具管理表单 (40)一、质量器具管理卡 (40)三、质量器具发放记录表 (41)五、质量器具保养记录表 (41)第六章质量控制管理 (42)第一节质量控制岗位职责 (42)一、质量控制主管岗位职责 (42)二、质量控制专员岗位职责 (43)三、质量控制工程师岗位职责 (44)四、质量保证工程师岗位职责 (45)第二节质量控制管理制度 (46)二、质量管理责任规定 (46)五、质量管理会议制度 (50)第三节质量控制管理表格 (54)一、生产过程质量控制表 (54)四、质量控制小组活动表 (54)第七章质量改进管理 (56)第一节质量改进管理岗位职责 (56)一、质量改进主管岗位职责 (56)二、质量改进专员岗位职责 (57)第二节质量改进制度 (58)三、质量改进提案制度 (58)第三节质量改进管理表格 (63)一、产品质量改进计划表 (63)三、产品质量改进通知单 (63)四、产品质量改进分析表 (64)第八章质量成本控制 (65)第一节质量成本控制岗位职责 (65)一、质量成本主管岗位职责 (65)二、质量成本专员岗位职责 (66)三、质量成本工程师岗位职责 (67)第二节质量成本管理制度 (68)一、质量成本核算制度 (68)第三节质量成本管理表格 (71)一、质量成本计划表 (71)四、质量管理月报表 (72)第九章质量管理体系管理 (74)第一节质量管理体系管理岗位职责 (74)一、质量管理体系主管岗位职责 (74)二、质量管理体系专员岗位职责 (75)第二节质量管理体系管理制度 (76)三、质量记录控制规定 (76)第三节质量管理体系管理表格 (78)三、生产过程审核计划表 (78)四、过程业绩评审报告表 (79)第一章质量管理部组织结构与责权第一节质量管理部职能与组织结构一、质量管理部职能质量管理部的主要职能是保证产品的质量，负责生产过程的质量管理及质量体系的运行。
其具体职能如下。
（一）质量管理部的组织管理建立健全质量管理部的组织结构设计工作，组建质量管理工作团队，明确各岗位的职责。
（二）拟定质量管理制度制定企业质量管理方针，确定质量管理的目标，拟定质量控制、质量检验标准等管理制度。
（三）制订、落实质量工作计划编制年度、季度、月度的质量工作计划，把工作计划落实到具体执行人员，并组织实施、协调、检查和考核等工作。
（四）负责企业的质量检验工作按技术文件编制检验标准和检验规范，组织实施企业范围内的质量检验工作，参与对供应商的评审工作。
（五）管理检验测量和试验设备负责定期检验、测量和试验设备及计量仪器，确保产品质量符合规定的要求。
（六）建立全面的质量管理体系建立和完善质量保证体系，组织企业内部质量管理体系的策划、实施、监督和评审工作。
（七）负责质量信息管理工作收集和掌握国内外先进质量管理经验，向企业员工传递质量信息。
（八）配合质量管理教育培训计划协助人力资源部制订全员质量管理的教育培训计划，并配合培训工作的开展。
（九）其他相关工作定期向上级主管部门汇报质量管理工作。
、质量管理部组织结构（一）不同产品线的质量管理部组织结构图1-1显示的是某家规模中等、共有三条产品线（A、B和C）的工厂的质量管理部组织结构。
图1-1不同产品线的质量管理部组织结构示例（二）单一产品单一工厂的质量管理部组织结构图1-2显示的是加工、生产单一产品的单一工厂的质量管理部组织结构。
此时，在具体生产企业中，生产制造活动是由大量紧密结合的工序组成的，而且每一道工序都涉及专门技术。
因此，需要一个质量工程师进行所有工序的质量计划工作。
图1-2单一产品单一工厂的质量管理部组织结构示例（三）不同产品单一工厂的质量管理部组织结构图1-3显示的是某家规模较大、生产若干种产品的单一工厂的质量管理部组织结构。
图1-3不同产品单一工厂的质量管理部组织结构示例（四）不同制造企业的质量管理部组织结构图1-4显示的是某家大型器具企业质量管理部的组织结构。
图1-4大型器具企业质量管理部的组织结构示例（五）按工作事项划分的质量管理部组织结构图1-5显示的是xx制造企业质量管理部按工作事项划分的质量管理部组织结构。
质量总监质量管理 1部经理（六）小型企业质量管理部组织结构图1-6显示的是小型企业质量管理部的组织结构。
（七）中型企业质量管理部组织结构图1-7显示的是中型企业质量管理部组织结构。
检验一科 检验二科 质量体系管理科档案管理图1-5按工作事项划分的质量管理部组织结构示例图1-6小型企业质量管理部组织结构示例图1-7中型企业质量管理部组织结构示例（八）大型企业质量管理部组织结构1•图1-8显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之一。
图1-8大型企业质量管理部组织结构示例2•图1-9显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之质量 质量 质量 管理 成本 成本 体系 专员 工程专员 师图1-9大型企业质量管理部组织结构示例二第二节质量管理部责权、质量管理部职责质量管理部的主要职责是负责贯彻落实企业的质量方针和质量目标, 系符合IS09000系列标准要求和出厂产品的质量负主要责任。
具体职责如图质量管理质量成本 体系主管主管对企业质量管理体1-10所示。
进料检验 主管进料 检验 专员质量改进 主管质量 改进 专员图1-10质量管理部职责职 ； .......................................................................................................12其他有关质量管理的工作负责企业各种质量管理制度的制定与实施及各种质量管理活动的组织与推动■■■■■■■口『制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳步提高，及时处理各种质量事故和纠纷 职组织实施对原材料、外协件、工序和成品等的检验工作，岀具检测报告3职组织对生产制程进行质量管理，并提岀生产制程质量的改善措施，经批准后组织实施41.................................. ......... ............................................................... ...... .......................................................... ........... ............................................................... ■ ■ ■ - ............................................................................. ...... ............................................................. ........ .............................................................. ■ 责组织对不合格品的评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证5耳口 I ■ - - i- + + i-i-ivHi-i-a-aYi-a ■ ITI -I -I -I -FVI ■ av^i -a-a-iTa B-i-ivi-i-a-aHi-i-a-a-FTa ■ iTR -i-i-a-aHi-i-a-aTi-a ■ ITB -B -I -I -FVI ■ avv -i-a-a-iTa B -I -IVI -I ■ ivR -i-i-avHi-i-a-aTi-a责负责定期提供质量管理工作的年度、季度、月度统计报表，供领导层作岀运营决策6耳口. ■ - - .... - .. - ■ ■ ■ - - ... -- . ■■ ■ - - - - ■■ ■ -责 建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表及质量成本统计核算程序7耳口 - i- + + i-i-i-avi-i-i-a + R-i ■ iBi -i-i-mv ■-■■■ - t ■- + + ■ ■-■■■-■■■■■■FR -I N ■ + + ■-■■■■■■■ ■ i-F + i-i-a-iBi-i-i-avai ■ i -FV-i-i-a-ivii - t ■- + + ■ --aiii-i-i-a-FR-i ■ i + + i-i-a-avi-i-i-a + R-i ■ ■■责客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施8及时提岀质量工作所需器具的申购，并对相关的检验仪器、量具和实验设备等进行管理职 ： .........................................................................................责 建立和完善质量管理体系，执行质量管理规定，并负责质量管理体系的认证、组织和推行10「职］责？配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作10图1-11质量管理部权力、质量管理部权力质量管理部主要是在质量管理部经理的领导下，受总经理委托，对企业的质量工作行使策划、指挥、指导、审核、控制和监督的权力。