采购员岗位职责
一、目的：
通过对采购过程进行有效控制，严把物料、包装、品质、价格、数量、交期确保满足公司运营的需求。

并能熟悉和掌握分管的各种物料名称及性能。

二、工作细责及流程：
1．生产性物料订购
A.采购员根据业务部门的《物料申请单》，按公司商品原样样品为物料标准进行采购。

B.无样品时及时了解该物料的参数、规格要求，有无替代物料。

对于不能了解替代品要
求的及时与工程师及相关技术人员沟通确认进行采购。

C.审核业务部门《物料申请单》是否包括：订单单号、物料名称、型号、规格、颜色、
材质、单位、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

2. 询价、比价、议价、作业
A.本公司所有物料采购必须向以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。

并提供10家以
上供就商进行询价，议价并做好《报价对比表》并将《报价对比表》上交公司经理确认供应商。

《报价对比表》中需须明确交货周期、付款方式、包装要求、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。

3. 采购物料原则：
A .依据《物料申请单》，《报价对比表》选择供应商后跟据仓管员提出物料需求。

制定《采购费用申请表》交由上司审核确认后进行正式采购。

B .采购所有物料，必须提前要求供应商提供样品并附带《样品承诺书》。

另将样品交接给工程师在规定时间内测试并在《样品承诺书》上签字确认。

4. 验收及入库:
A．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。

B. 协助仓管员进行来料清点。

如需付现金，需核对来料合格正确后给予付款。

C．品质不符合规定标准，采用拒收形式并上报公司领导。

通过领导同意后才能对商品进行签收。

5．日常工作表格提交:
A. 每月完成《供应商对帐单资料》，进行分类或分厂家记录等。

B.下班前发送《现金付款明细表》给上司。

C.下班前发送《物料跟进表》给上司。

D.每天寻找公司需求物料2个以上样品和《样品承诺书》
E.《采购费用申请表》及时审核采购商品。

F . 记录所有采购订单资料。

PCB板、外壳、电池、太阳能板、电子、包装包材、辅料等
6. 及时配合完成公司领导交办其它各项工作。