单位:元 人员 序 分类 科目名称 号 1 工资 2 效益奖(含佣金) 3 社会保险费 4 职工福利 5 辞退福利 6 工会经费 7 职工教育经费 8 车辆费 9 通讯费 10 办公费 11 安全生产费 12 修理费 13 信息化建设费 14 诉讼费 固 15 中介费 定 费 16 审计费 用 17 财产保险费 18 租赁费 19 会务费 20 折旧费 21 22 23 24 25 无形资产摊销 坏账损失 税金 其他费用 差旅费 全年预算增 年增长率±% 长额±
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2016实际
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
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实际
9月 10月 11月 12月 合计
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1-2月
3月
4月
5月
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人 力 费 用
26 业务招待费 27 机物料消耗 变 28 包装费 动 29 研发支出 费 30 燃料费 用 31 水电费 32 运输费 33 广宣费 34 售后服务费 人力费用合计 固定费用合计 变动费用合计 三项费用合计
2017预算6月 7月 8月源自9月 10月 11月 12月 合计