检测设备/计量器具采购管理制度
1目的
明确公司计量检测设备（质保部全部、研发部部分检测设备）/计量器具的采购、验收、转为固定资
产（如需要）方面的要求，加强采购的管理规范化，使其性能满足正常使用要求，特制定本规定。

2适用范围
本程序适用于本公司各型号产品实现过程中所使用监视和测量设备采购过程。

3责任
3.1 使用部门负责计量检测设备/计量器具申请、审批。

3.2 质保部负责从计量检测设备/计量器具前期调研、合同签订、付款、验收到转为固定资产全过
程管理；检测设备故障由使用部门报修，质保部负责维修、跟进。

3.3 总经办负责计量检测设备/计量器具合同档案管理。

3.4 财务部负责计量检测设备/计量器具采购合同条款审核、设备付款及设备固定资产管理。

4管理要求
4.1 计量检测设备采购
4.1.1 计量检测设备采购按照《计量检测设备采购流程图》（附录 A）程序组织实施。

4.1.2各部门需要添置、更新计量检测设备，由使用部门提出申请，申请部门主管领导审批后交给质保部检测设备管理员。

4.1.3质保部根据申请内容组织使用部门、工艺部、研发部（新品项目）进行新增检测设备技术要求讨论、确认，形成内部技术协议，各参与部门会签。

4.1.4 质保部根据会签后的技术协议进行检测设备调研。

检测设备供应商不能满足内部技术协议要求时，质保部再次组织使用部门、工艺部、研发部（新品项目）进行内部技术协议讨论，形成最终内部技术协议，参与部门会签。

4.1.5调研结束后，需要招标的检测设备，由财务部、申请部门、分管副总、总工程师、总经理成立招标小组，按照招标流程进行招标、开标。

开标结束后计量检测设备价格审定，确定供应商。

无需招标的检测设备直接进行价格审定，确定供应商。

检测设备部管理员填写采购价格审定表，依次经本部门长、分管副总、财务部、总工程师、总经理审批并存档。

4.1.6检测设备价格审定之后，设备管理员拟定合同和技术协议，并填写经济合同送审表，依次经质保部长、分管副总、财务部长、总工程师、总经理审批并存档。

合同（一式六份）双方盖章，寄回合同签订方三份，留存三份存档。

4.2 检测设备验收、付款
4.2.1 合同签订后，根据合同规定的预付款比例进行检测设备付款。

质保部完成付款申请单的
审批流程后交与财务部进行付款。

4.2.2 预付款完成后，质保部部进行检测设备制作的跟踪。

4.2.3 检测设备验收检测设备安装调试完成后，质保部组织工艺部、研发部、使用部门按
照验收标准进行品质验收。

品质验收质保部主导，并出具检测设备验收报告。

验收通过后，依次经安
全员、工艺部部长、质保部部长、使用部门长及分管副总签字确认，并存档。

对于验收不合格检测设
备，质保部负责与供应商协商，处理结果在计量检测设备验收单（设备表格）上进行记录，供应商修
改后进行重新验收。

4.2.4检测设备验收通过后，合同签订方提供合同规定的全额发票，质保部根据合同规定比例，
进行计量检测设备第二次付款。

4.2.7检测设备移交质保部设备管理员填写计量检测设备移交单（设备部表格），经质保部部
长、使用部门部长、财务部部长签字确认并存档，新购检测设备由质保部移交到使用部门。

同时新购
检测设备转为固定资产。

质保部设备管理员填写固定资产卡(财务部表格)，交与财务部存档，财务部
进行检测设备固定资产管理。

4.2.8 检测设备质保金付款在终验收合格后，合同规定的质保期内，检测设备没出现品质问题
且使用正常，质保部设备管理员填写计量检测设备质保情况使用说明，经使用部门长、质保部长签字
确认存档。

检测设备部根据合同规定完成合同质保金付款。

至此合同执行完成。

检测设备采购完成。

4.3 计量器具采购
4.3.1 计量器具采购按照《计量器具采购流程图》（附录 B）程序组织实施。

4.3.2各部门需要添置、更新计量器具，由使用部门提出申请，申请部门领导审批后交给质保部检测设备管理员。

4.3.3质保部根据申请内容进行统计、比价后各由质保部长、主管经理、财务部长、总经理审批。

4.3.4 计量器具验收、入库质保部设备管理人员根据审批单给满足要求的供应商下订单进行采购，计量器具到货后由计量室进行验收，验收合格后进行入库，仓储部安排计量器具的发放。

5附
5.1 附录A：计量检测设备采购流程图
5.2 附录B: 计量器具采购流程图
本规定自批准之日起开始实施，由质保部负责解释并修订。

附录A：
计量检测设备采购流程图
附录B:
计量器具采购流程图。