1. 实测墙面空鼓比例超 过50%（以检查墙面数 为基数）。
2. 实测墙面开裂比例超 过30%（以检查墙面数 为基数）。
3. 现场抹灰未按施工工 艺流程组织施工，存
空鼓/ 开裂
检查砂浆配比控 制，砌筑技术措 施（分层、顶 砌、挂网、构造
柱等）；
在系统性空鼓/开裂风 险。
4. 外窗未现浇窗台板或 现浇窗台板未伸入墙 体，存在开裂风险， 以此作为空鼓/开裂风 险等级的判断依据。
3. 木地板接缝宽度、接 缝高低差、平整度、 水平度、踢脚线与面 层间缝隙等其中一项 不合格率（以测量数 为基数）超过40%，本 项风险等级评定为C 级。
4. 墙、地砖平整度、垂 直度、接缝高低差、 阴阳角方正等其中一 项不合格率（以测量 数为基数）超过40%， 本项风险等级评定为C 级。
5. 根据现场情况成品损 坏率超过30%（以检查 部位数为基数），本 项风险等级评定为C 级。
3. 现场实际进度较施工 单位月进度计划对比 偏差二周以上，施工 单位月进度计划已不 具备指导意义；本项 风险等级评定为C级。
4. 参评标段距交付时间 在三个月以内时，结 合各分项工程的施工 进度计划与现场实际 进度情况，已明显不 能按时交付的。
说明：以上4款出现任一款， 则本分项为C级风险
1. 卫生间、飘板、空调 板、露台、外墙凸出 构件砌体墙根部未按 集团工程技术标准要 求设置砼反坎，作为
观感质 量
土建交付或移交 装修前的观感质 量控制，装修交 付时的观感质量 控制。预测移交 或交付风险，检 查成品保护措施 的执行情况。
1. 土建完成面的测量尺 寸（开间、进深）不 合格率（以测量数为 基数）超过40%，本项 风险等级评定为C级。
2. 精装完成面测量尺寸 平整度、净空尺寸、 明显色差等其中一项 不合格率（以测量数 为基数）超过40%，本 项风险等级评定为C 级。
管理动 作
上季度 风险问 题闭合
情况
检查上季度提出 的风险问题项目 部的整改闭合情
况
5. “三宝”、“四 口”、“五临边”现 场落实不到位造成的 安全隐患，本项风险 等级评定为C级。
6. 施工用电防护措施不 到位造成的安全隐 患，本项风险等级评 定为C级。
7. 施工现场防火措施不 到位造成的安全隐 患，本项风险等级评 定为C级。
险等级评定为C级。
一次结构： 1. 梁柱尺寸扭曲变形 严重有2处； 2. 梁柱胀模严重有3 处； 3. 梁柱有严重露筋现 象有3处； 4. 梁柱砼蜂窝、孔 洞、夹渣、疏松、
建筑结 构
结构安 全（本
次检 查）
检查一、二次结 构及钢结构的安
全性
裂缝严重； 5. 梁柱的钢筋节点做
法，锚固长度、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 式，搭接长度，箍 筋的形状、间距没 有按规范做影响结 构安全。 钢结构： 6. 专项方案没有或未 审批； 7. 幕墙龙骨焊接不能 达到要求，焊缝未 作防锈处理； 8. 幕墙及窗的固定不 牢固； 说明：以上8款出现任意2 款，则本分项为C级风险
8. 卸料平台方案编制不 合理或未严格按方案 要求进行搭设造成的 安全隐患，本项风险 等级评定为C级。
说明：以上8项中有3项以上 （含3项）出现，则安全环保 分项为C级风险
上季度提出的关于渗漏、空 鼓/开裂、安全隐患等风险超 过5条内容本季度检查未进行 整改闭合或超过2条连续两个 季度提出依然存在，本项风
渗漏风险等级的判断 依据。 2. 卫生间给水管穿设未 按集团工程技术标准 要求施工，如从反坎 内穿设时未进行上返 或从门下槛直接穿设 造成的渗漏风险，作 为渗漏风险等级的判 断依据。 3. 卫生间排水立管处吊 洞采用铁丝固定，作 为渗漏风险等级的判 断依据。 4. 卫生间烟道根部未设 置砼反坎，作为渗漏 风险等级的判断依 据。 5. 出屋面的烟道未采用 砼整体浇筑，作为渗 漏风险等级的判断依 据。 6. 砼反坎浇筑前根部未 进行凿毛处理或未进 行有效配筋而产生的 反坎开裂，以此作为 渗漏风险等级的判断 依据。 7. 外墙构造柱未一次性 浇筑密实，产生裂 缝，作为渗漏风险等 级的判断依据。 8. 外窗塞缝发泡胶外 露，采用切割方式处 理，作为渗漏风险等 级的判断依据。 9. 外窗窗台压顶采用后
渗漏 （本次 只检查 防水及 渗漏）
检查防渗漏措施 的执行情况及其 存在的渗漏风险
浇方式且伸入部分由 于浇筑不密实形成缝 隙，作为渗漏风险等 级的判断依据。 10. 沉箱式卫生间沉箱内 未按集团工程技术标 准要求设置侧排体 系，作为渗漏风险等 级的判断依据。 11. 外窗塞缝方式工艺上 存在系统性渗漏风 险，作为渗漏风险等 级的判断依据。 12. 空心砖砌体墙采取后 开孔方式安装空调套 管，作为渗漏风险等 级的判断依据。 13. 地下室外墙（砌体 墙）由于未考虑室外 标高导致砼反坎高度 低于室外完成面或未 设置砼反坎造成的渗 漏风险，作为渗漏风 险等级的判断依据。 14. 外墙（砌体墙）灰缝 不密实或顶砖部位灰 缝不饱满造成的外墙 渗漏风险，作为渗漏 风险等级的判断依 据。 15. 出屋面结构砌体墙根 部未设置砼反坎或存 在明显渗漏迹象，作 为渗漏风险等级的判 断依据。 16. 交付前30天，仍未实 施外墙、窗喷淋试验
说明：以上5款出现任意1 款，则本分项为C级风险
1. 未制定各工种安全技 术操作规程、安全管 理目标、安全责任目
安全环 保
安全文 明施工
检查现场安全文 明施工措施执行 情况，参考6.5. 《安全健康及环 保现场管理标准
（试行）VKGC/Q-28》；评估 期内发生重大安 全事故的本项风
险评定为C级
标分解、无书面安全 技术交底、无定期安 全检查制度、安全检 查无记录、无安全教 育制度、新入场工人 未进行三级安全教 育、无具体安全教育 内容，本项风险等级 评定为C级。 2. 落地式外脚手架、悬 挑式脚手架、吊篮式 脚手架、附着式升降 脚手架（整体提升架 或爬架）施工方案编 制不合理或未经审 批、现场搭设未严格 按方案要求组织搭 设，造成安全隐患， 本项风险等级评定为C 级。 3. 基坑支护安全包括临 边防护、坑壁支护、 排水措施、坑边荷 载、上下通道、土方 开挖、基坑支护变形 监测等现场未严格按 施工方案组织实施， 造成安全隐患，本项 风险等级评定为C级。 4. 模板工程安全包括支 撑体系、立杆稳定、 施工荷载、模板存 放、支撑拆模等现场 未严格按方案组织实 施，造成安全隐患， 本项风险等级评定为C 级。
5. 未采用机械切割的方 式进行开槽，直接在 砌体墙上打凿线槽， 以此作为空鼓/开裂风 险等级的判断依据。
6. 大于600mm的砌体墙洞 口上部未设置过梁， 以此作为空鼓/开裂风 险等级的判断依据。
7. 铝合金或塑钢窗窗框 两侧未设置砼预制块 或实心砖，以此作为 空鼓/开裂风险等级的 判断依据。
说明：以上1-3款（黑色字 体）出现任意1款，则本分 项为C级风险；以上4-7款 （红色字体）出现任意2 款，则本分项为C级风险。
质量通 病控制
或渗漏检查，作为渗 漏风险等级的判断依 据。 17. 已进行外墙、窗喷淋 试验或闭水检查，但 未形成可追溯性的内 控资料，作为渗漏风 险等级的判断依据。 说明：以上1-9款（红色字 体）出现任意3款，则本分 项为C级风险；10-17款 （黑色字体）出现4款以上 （含4款），则本分项为C 级风险；以上1-9款（红色 字体）出现任意2款且1017款（黑色字体）出现3款 以上（含3款），则本分项 为C级风险。
项目质量风险评估表及C级风险量化指标
风险 评估 分类 内容
施工计
计划编 制与执
划
行
分项检查内 容
检查最新施工计 划合理性
检查实际进度与 计划进度吻合程
度
C级风险的量化
一类风险量化指标
1. 没有通过审批的总进 度计划或已通过审批 的总进度计划明显压 缩标准工期20%，本项 风险等级评定为C级。
2. 现场实际进度滞后总 进度计划偏差达一个 月以上，且没有后续 进度计划的调整和相 应的审批说明文件， 本项风险等级评定为C 级。
附件：集团禁止做法