精心整理
前言
一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。
二、文件版本历史记录：
2目的
本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到
快速解决。
3范围
本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。
本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。
4术语和定义
4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。
4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后，
5
5.1
5.1.1
5.1.2
造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。
工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。
负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。
负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。
负责识别异常处置预案项目，并编制《XX部门XX工艺异常措施固化方案》，并对工艺异常发
生原因进行分析和解决。
5.1.3车间品质副主任/品检科科长
车间品质副主任/品检科科长分管车间技术组及工艺管理工作，负责《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》、《工艺项目反馈记录表》、《临时脱离工艺申请单》、《XX部门XX工艺异常措施固化方案》的批准。
5.2工艺技术科
5.2.1负责工艺变更过程中与工程院接口。
5.2.2负责在工程院新车型工艺移行前，参加各车间/品检科新车型工艺验收小组，跟踪工作进
程。
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
6
6.1
变更直接进行验证，连续3个批次参数一致且制件合格的，方可进行工艺变更。
工艺参数调整、制件工位调整、焊点排布调整、涂胶工位调整、设备调整、生产辅料调整等工艺变更。
工位调整、生产辅料调整以及与产品设变无关的工艺变更。
工位调整、工艺参数调整、生产辅料调整、工具等变更。
6.1.5以上范围中在特殊情况下不能自主完成的工艺变更，工艺技术科可向工程院提出《工艺设计变更申请单》，由工程院主责进行变更。
6.2工艺变更类别及评审和验证要求
只是完善工艺文件不涉及现场工艺或产品变更的，不需进行评审和验证。
工艺变更要求评审、验证时由工艺变更提出部门组织实施，填写评审记录和编制《验证报告》，验证过程中需要有线体品质检验员或品检科专职检验员参加。
工艺变更是否需要验证最终体现在《工艺变更评审记录表》中。
a.参评人员要求：对于所评审内容涉及现场操作及参数变更的，必须包括但不限于线体班组长、车间技术员、工艺技术科或工程院技术员；对于所评审内容涉及产品设计输出文件更改的，必须要有商品技术部或研究院产品技术人员参加；对于所评审内容涉及工艺装备改造或新增的，
b.
a.
b.工位调整的评审和验证要求
①Ⅰ类、Ⅲ类工位调整要评审和验证作业顺序的合理性、作业是否勉强和有无干涉、质量要求是否达成、节拍能否满足、操作人员相关知识和技能的掌握情况、新添工艺装备的符合性、是否会引起相关联工序/工位的质量问题等。
②Ⅱ类工位调整只需评审和验证工位排布顺序及位置的合理性。
③Ⅳ类生产线节拍的调整，因会引起较大的变动，还需编制新的或换版工艺文件，须向工程院提出变更申请，按工程院的安排执行。
④根据各类工位调整所需评审的具体项目，需组织车间/科室内相关班组、工艺技术科、品检科、人力资源科、设备科、品质保证科相应人员参加评审。
⑤涉及Ⅲ类、Ⅳ类工位调整，需在生产线体进行生产验证变更方案的在验证期间需编制“临时作业指导书”指导员工现场作业（格式参照“作业指导书”格式），在“临时作业指导书”的右上角注明使用期限（机打/不许有手改现象），“临时作业指导书”的签批要求按作业指导书的签批程序进行，不必受控盖章，在验证完成后需收回“临时作业指导书”。
6.3工艺变更流程
车间技术组/品检科工艺负责人确认班组长反馈的工艺问题，制定工艺变更方案（若发生部门无
，若
，车间/
艺技术科。
工艺技术科在接收到《工艺改进评审记录表》、《验证报告》及《工艺设计变更申请单》后，对变更项目进行确认。
对于不能自主完成的工艺变更向工程院提出工艺变更申请。
6.3.4.1《工艺设计变更通知单》由工艺技术科车间负责人进行编制、工艺技术科科长审核,商品技术部标准化工程师标准化。
6.3.4.2《工艺设计变更通知单》若需下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、
品检科进行会签时，应由车间技术组组长/品检科主管或以上人员在“设计变更会签意见”栏会签。
6.3.4.3《工艺设计变更通知单》由商品技术部部长批准签发。
6.3.5由工艺技术科提出开展的工艺变更项目，以上程序组织实施部门为工艺技术科。
6.4工艺预案管理
6.4.1针对现场出现异常状况,需进行临时脱离时,流程依据《临时脱离工艺管理规定》相关要求执行。
6.4.2各部门技术组工艺负责人识别本部门发生的临时脱离工艺变更案例，针对临时脱离工作中
《XX 6.5
▲顺序号从001开始按顺序编排；
▲年代号取年代的后两位，如2010年用“10”表示；
▲部门代号如下：
8.
9.记录
10.文件更改状态
文件更改状态记录编号：GW/Qe-4.2.3-01-04。