，而采购人员不能按时到货，责任则由采购人员承担。

盘点制度为了加强公司的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。

一、盘点范围及要求1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。

对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。

二、存货盘点1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。

2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。

3、盘点人员：盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。

监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。

盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。

4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。

6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。

7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

三、现金盘点1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。

2、盘点方式：采用定期和不定期抽查。

3、盘点人员：出纳、会计。

4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。

5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。

6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。

四、账实不符的处理1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。

2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。

3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。

对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为；对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。

食品仓库卫生管理制度食品仓库卫生管理制度1、食品仓库须做到卫生整洁，无霉斑、无鼠迹、无苍蝇、无蟑螂，仓库内通风良好，食品摆列整齐，库内不存放有毒、有害物品及个人生活用品。

2、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥。

避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。

及时维护破损的食品垫离板、存放台、存放案、货架。

3、食品应分类、分架，离地离墙10cm存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存；食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品物品混放。

4、每周检查一次库房的防蝇、防尘、防鼠及防潮、防霉和通风设施，保证运转正常。

5、每周检查一次库房的食品、食品原料、半成品，及时发现、清理变质或过期等其他不符合食品卫生要求的食品。

做好被清理食品登记和处理记录。

6、食品和原料出入库做到勤进勤出，对进库的各种食品、原料、半成品要掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。

防止食品过期、变质、霉变、生虫。

7、食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料逐件进行感官检查和对票证、凭证进行核实，对无法提供有效证件的食品拒绝入库。

8、食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料进行验收登记和建立台帐，台帐内容包括购货日期、食品名称、规格、数量、供货者、生产日期、保质期、食品的感官性状、所索取证票种类及采购员签字等。

台帐、票证、凭证等证明材料按月装订，并保存12个月以上。

修改：食品仓库管理制度仓库管理制度为加强公司产品食品卫生安全和仓库安全，为提高仓库的基础管理工作，为加快货物的进出库效率，进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：一、仓库基本管理：1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面，产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。

产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。

3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周至少一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。

做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

仓库内严禁吸烟。

6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。

7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

8、加强入库人员管理。

非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

二、入库管理：1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。

2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，若有卫生检疫资料、海关资料，需收集并分类存档，登记台帐。

3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目：若查点合格，库房内勤需及时在管家婆进销存系统中填制一式三联“入库单”，需收集整理供货方送货单、需货方订货单等相关资料附后佐证，经仓库负责人审核后打印，并在打印的“入库单”上，由相关经办人手工签字确认。

第一联库房留存、第二联交财务核算用、第三联交搬运结算用。

入库单存根联独立按月整理装订成册，妥善保管备查；财务联次日交接公司财务，并经财务审核后签字确认入账。

系统自动生成的以“JH”打头的单据编号，严禁缺号，每缺一号处罚仓库负责人20元。

供货厂家随供货产品的配送物料，需一并办理入库，或系统无法操作的，需手工备查登记，领用时需相关领导审核后办理出库。

若发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，每月25日-30日期间的星期六由仓库负责人牵头组织对库存产品进行一次盘点，并做到账、物、卡三者一致。

如库存产品有变动应及时向仓库管理部门和财务部门及时反映，以便及时调查原因调整库存数据。

三、出库管理1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象，3、产品出库前，必须收集整理经销售部门领导审核的客户订货单或回款单等，库房内勤根据审核后的订单等资料及时在管家婆进销存系统中填制一式五联“出库单”，在系统中经仓库负责人审核后打印，并在打印的“出库单”上，由相关经办人手工签字确认。

第一联库房留存、第二联交财务核算用、第三联交财务作催收未付款、第四联交客户、第五联交送货司机，搬运结算工资，以财务核算联为准。

出库单存根联独立按月整理装订成册，妥善保管备查；财务联需次日交接公司财务，并经财务审核后签字确认入账。

系统自动生成的以“XS”打头的单据编号，严禁缺号，每缺一号处罚仓库负责人20元。

产品出库时做到按审核无误的“出库单”出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。

4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。

业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。

5、严禁擅自拆箱、随意开瓶饮用仓库经营用产品。

四、退货管理：、退回“出库单”若存在退“出库单”，即未实际退回实物产品的，需视同正常程序办理退货，填制“销售退货单”，经审核后打印并签字确认，严禁擅自在系统中反审核后删除“出库单”，避免人为造成缺号。

违者，一经发现处罚仓库负责人50元/单。

、退回实物产品1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置。

2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识ꗬÁ怡Љዸ¿ ዸዸ婤坁N⸱㄰Љ 鳜윾윾⤤¤ ⸱⸱ ޢޢޢޢ⸱ ٲٲዸዸዸዸዸٲٲ 8 ڪ œ⸱⸱ \ ٲ⸱⸱ĢޢĀዸዸዸʢዸ * ዸޢޢዸ "ዸŞዸዸዸޢޢዸޢޢዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸ 0ዸĒޢዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸዸČ填空题专项训练1、6.01千克=（）克 3平方米70平方分米=（）平方米1.3小时=（）小时（）分 54分米＝（）米2、两个数的商是4.5，如果被除数、除数同时扩大20倍，商是（）3、从某人的身份证号码4419452，知道这个人出生的时间是（），性别是（）。

4、小红买了2支钢笔，每支x元，付出20元，应找回（）元。

5、8÷3的商用简便方法记作（），精确到百分位是（）。

6、一个平行四边形的底是8分米，高是6分米，它的面积是（）平方厘米。

7、0.125×（）=0.125÷（）=18、把3.055… ，3. EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 ，3.05 ，3.2按从大到小的顺序排列起来。

（＞＞＞）9、三角形的面积是15平方厘米，底5厘米，高是（）。

10、王师傅3小时生产零件b个，每小时可生产零件（）个，生产一个零件需（）小时。

11、一个平行四边形的底是10厘米，高6.4 厘米，它的面积是（）平方厘米，与它等底等高的三角形的面积是（）平方厘米。

12、5.04×2.1的积是（）位小数，22.6÷0.33的商，保留一位小数约是（）。

13．在下面的○里填上“>” “<”或“=”3.25×0.98○3.25 A ÷0.97 ○ A (A≠0)0.75÷0.5○0.75×2 3.89÷0.01○3.89×10014、某同学身份证号码为5155221，该同学是（）年（）月（）日出生的，性别是（）。