质量记录清单
XY/QR-Q-07
序号
文件名称
制定部门
文件编号
01
年度培训计划
公司办
XY/QR-H-01
02
培训申请单
公司办
XY/QR-H-02
03
员工培训签到表
公司办
XY/QR-H-03
04
员工培训登记表
公司办
XY/QR-H-04
05
培训效果考核表
公司办
XY/QR-H-05
06
人员资格和培训记录
公司办
供方综合调查表
生产部
XY/QR-M-01
35
供方评定记录表
生产部
XY/QR-M-02
36
供方现场评估报告
生产部
XY/QR-M-03
37
合格供方名单
生产部
XY/QR-M-04
38
合格供方年度复评表
生产部
XY/QR-M-05
39
供方纠正措施表
生产部
XY/QR-M-06
40
采购计划表
生产部
XY/QR-M-07
XY/QR-Q-48
107
会议记录
公司办
XY/QR-H-11
108
焊缝目检记录
质量部
XY/QR-Q-49
109
焊接操作记录
质量部
XY/QR-Q-50
110
焊缝检验记录
质量部
XY/QR-Q-51
111
装配工艺操作记录清单
质量部
XY/QR-Q-52
112
装配及焊接件检验记录
质量部
XY/QR-Q-53
113
100
焊材库温湿度记录
生产部
XY/QR-M-19
101
焊条烘烤记录
生产部
XY/QR-M-20
102
焊材领用跟踪记录
生产部
XY/QR-M-21
103
剩余焊材退库台账
生产部
XY/QR-M-22
104
机械性能报告
质量部
XY/QR-Q-46
105
化学分析报告
质量部
XY/QR-Q-47
106
型式试验报告
质量部
69
不合格品评审报告
质量部
XY/QR-Q-20
70
不合格品评审汇总表
质量部
XY/QR-Q-21
71
顾客来人、来电、来函记录
质量部
XY/QR-Q-22
72
现场服务报告
质量部
XY/QR-Q-23
73
顾客联系函
质量部
XY/QR-Q-24
74
变更管理表
质量部
XY/QR-Q-25
75
顾客满意度调查表
销售部
XY/QR-S-13
90
管理评审会议签到
质量部
XY/QR-Q-39
91
API会标使用记录
质量部
XY/QR-Q-40
92
工序流流程卡
质量部
XY/QR-Q-41
93
完工检验记录（零件）
质量部
XY/QR-Q-42
94
首检检验记录
质量部
XY/QR-Q-43
95
最终检验报告（出厂）
质量部
XY/QR-Q-44
99
硬度报告
质量部
XY/QR-Q-45
83
数据分析汇总表
质量部
XY/QR-Q-32
84
质量目标分解表
质量部
XY/QR-Q-33
85
质量目标统计表
质量部
XY/QR-Q-34
86
纠正和预防措施记表
质量部
XY/QR-Q-35
87
纠正和预防措施一览表
质量部
XY/QR-Q-36
88
管理评审计划
质量部
XY/QR-Q-37
89
管理评审报告
质量部
XY/QR-Q-38
XY/QR-H-06
07
员工绩效考核表
公司办
XY/QR-H-07
08
目视检验记录
公司办
XY/QR-H-08
09
员工人事档案登记表
公司办
XY/QR-H-09
10
岗位任职资格确认书
公司办
XY/QR-H-10
11
文件发放（回收）登记表
质量部
XY/QR-Q-01
12
文件更改申请表
质量部
XY/QR-Q-02
13
外来文件清单
质量部
XY/QR-Q-03
14
受控文件清单
质量部
XY/QR-Q-04
15
文件借阅单
质量部
XY/QR-Q-05
16
标准评审表
质量部
XY/QR-Q-06
17
质量记录清单
质量部
XY/QR-Q-07
18
合同评审表
销售部
XY/QR-S-01
19
销售合同台账
销售部
XY/QR-S-02
20
订单确认单
销售部
生产部
XY/QR-M-15
56
设备保养记录
生产部
XY/QR-M-16
57
设备日常维修单
生产部
XY/QR-M-17
58
设备点检卡
生产部
XY/QR-M-18
59
进货检验记录
质量部
XY/QR-Q-10
60
计量器具管理台帐
质量部
XY/QR-Q-11
61
计量器具履历卡
质量部
XY/QR-Q-12
62
计量失准评定记录
XY/QR-S-08
49
顾客财产问题反馈表
销售部
XY/QR-S-09
50
顾客财产台帐
销售部
XY/QR-S-10
51
顾客来图清单
销售部
XY/QR-S-11
52
顾客来图评审记录
销售部
XY/QR-S-12
53
库存产品定期盘点表
生产部
XY/QR-M-13
54
生产设备台账
生产部
XY/QR-M-14
55
设备保养计划
质量部
XY/QR-Q-13
63
计量器具采购申请单
质量部
XY/QR-Q-14
64
监视和测量装置借用记录
质量部
XY/QR-Q-15
65
内部校准记录
质量部
XY/QR-Q-16
66
计量器具软件确认记录
质量部
XY/QR-Q-17
67
试验、监视与测量装置验收记录
质量部
XY/QR-Q-18
68
产品标识记录
质量部
XY/QR-Q-19
XY/QR-S-03
21
合同更改通知单
销售部
XY/QR-S-04
22
内部工作联络单
销售部
XY/QR-S-05
23
风险辨识和评价表
质量部
XY/QR-Q-08
24
新产品项目建议书
技术部
XY/QR-T-01
25
设计开发任务书
技术部
XY/QR-T-02
26
设计开发方案
技术部
XY/QR-T-03
27
设计开发工作计划
技术部
XY/QR-T-04
28
设计开发输入/输出清单
技术部
XY/QR-T-05
29
设计开发评审报告
技术部
XY/QR-T-06
30
设计开发验证报告
技术部
XY/QR-T-07
31
设计开发确认报告
技术部
XY/QR-T-08
32
设计更改通知单
技术部
XY/QR-T-08
33
应急预案
质量部
XY/QR-Q-09
34
喷漆检验记录
质量部
XY/QR-Q-54
114
井架主要零部件检验记录
质量部
XY/QR-Q-55
115
管具螺纹检验记录
41
采购订单
生产部
XY/QR-M-08
42
样品确认单
生产部
XY/QR-M-09
43
入库单பைடு நூலகம்
生产部
XY/QR-M-10
44
生产计划
生产部
XY/QR-M-11
45
派工单
生产部
XY/QR-M-12
46
设备安装申请单
销售部
XY/QR-S-06
47
安装验收记录
销售部
XY/QR-S-07
48
设备修理/修造报告
销售部
76
顾客满意度分析报告
销售部
XY/QR-S-14
77
年度审核工作计划
质量部
XY/QR-Q-26
78
审核计划表
质量部
XY/QR-Q-27
79
审核检查表
质量部
XY/QR-Q-28
80
不符合项报告
质量部
XY/QR-Q-29
81
内部审核报告
质量部
XY/QR-Q-30
82
内审会议签到
质量部
XY/QR-Q-31