三甲医院医疗退费管理制度1总则1.1为加强医院财务内控管理，完善医疗退费管理制度,堵塞管理漏洞，根据医院实际，特制订本规定。

1.2本规定所称退费，是指就医患者缴交医疗费后因各种原因取消项目而将相应费用退回患者的行为。

1.3所有病人一经交费，非特殊原因一律不予退费（包括：药费、检查费、化验费、治疗费等）。

1.4自费病人结算超3个月一律不予办理退费；医保、公医及异地医保病人如有后缀业务及报表已生成的情况，执行特殊退费——财务退费流程。

1.5因退费发生纠纷的，当事人、当事科室除承担处方损失外，医院还要追究医疗纠纷的责任。

因退费造成医院的损失均与科室、个人收入挂钩，当事人科室须承担30%，当时人承担20%。

1.6本规定适用于医院医疗退费业务。

2退费原则2.1退费业务必须客观真实、手续齐全。

办理退费业务各环节的工作人员必须严格履行职责，保证本人经办（申请、确认、审核、审批等）事项的真实性与资料完整性，严禁弄虚作假，严禁越权行使职权（授权除外）。

2.2医疗退费须患者本人凭身份证办理。

特殊情况按下列规定办理：2.2.1未满18周岁患者的退费，凭监护人身份证及患者户口本、身份证或病历办理。

2.2.2病重或行动不便患者的退费，凭患者书面委托书（或病历）、身份证及受委托人的身份证办理。

2.2.3死亡患者的退费，凭患者《死亡证明书》、代办人身份证办理。

2.3临床、医技科室申请为住院患者退费，必须通过HIS系统操作，且只能申请退本科录入的收费项目。

患者住院期间因取消或更正医嘱的退费，在HIS系统中进行冲销处理。

2.4临床、医技科室应指定专人负责本科退费业务的办理和审核工作。

2.5临床、医技科室应妥善保管已经执行的治疗、检查原始收费单据，以防单据用于重复检查或者办理退费。

2.6严禁医院工作人员代患者办理退费手续。

3退费管理职责3.1财务部门负责组织医院退费管理制度的落实及退费业务的质控监督。

3.2各临床、医技科室为本科室退费管理的第一责任人，负责本科（区）的退费管理工作；兼职价格管理员（科、区护士长或检查科室指定负责人）协助科室负责人做好退费管理工作。

门诊办主任为门诊退费管理的第一责任人，负责门诊退费管理工作。

各科室应根据本科实际情况制定退费流程及落实退费控制责任人，定期核查本部门发生的退费业务，分析退费原因，发现异常退费情况及时向退费主管部门报告。

3.3医院统一刻制退费专用章，须由门诊、住院收费处指定专人保管，限于退费业务专用。

3.4办理退费各环节工作人员职责3.4.1临床科室3.4.1.1门诊科室3.4.1.1.1主诊医生：确认退费原因，在病历上书写取消医嘱，打印或填写退费申请单，签名盖章确认（主诊医生不在岗的，科室应指定负责人）。

3.4.1.1.2门诊办退费岗位责任人：核对医生退费医嘱和确认本科执行的退费项目是否执行，确认同意退费，签名并加盖“门诊办公室业务专用章”。

3.4.1.2住院科室3.4.1.2.1主管医生：明确退费原因，确认项目未执行，在病历上书写取消医嘱，签名盖章确认，并在HIS系统开立退费医嘱。

3.4.1.2.2科室护士：核对医生退费医嘱及申请资料是否符合退费要求，打印退费申请、签名确认。

3.4.1.2.3科室护长：核对退费申请和确认本科执行的退费项目是否执行，确认同意退费并签名。

（护长不在岗的，应指定负责人）。

3.4.2医技辅助科室3.4.2.1退费审核人：确认拟退费项目是否执行，确认拟退费项目是否执行。

3.4.3药房3.4.3.1退费审核人：核查回收药品的批次、是否完好无损，确认同意退费并签名。

如药物过敏引起的退药，审核人同时确认医生填写的药品不良反应报告单。

3.4.4财务部门3.4.4.1经办收费员：3.4.4.1审核拟退费项目凭证是否齐全和各级人员签章是否完备；3.4.4.2退费申请科室、缴款原始单据科室，核对退费金额和退费经办人的身份证件等（退费凭证经另收费员审核、签名确认）。

3.4.4.3经办收费员在审核无误后，确认同意退费，签名并加盖“门诊退费专用章”。

或“住院退费专用章”。

3.4.4.4根据退费凭证，按退费业务操作流程在收费系统如实办理退费。

3.4.4.2收费组长：审核退费所需的凭证是否齐全、退费原因、各项签名是否完备，按权限审核退费申请并签名3.4.4.3财务科科长：按权限审核退费申请并签名。

4退费审批流程4.1单笔退费金额按以下权限逐级审批：4.2退费基本流程：4.2.1开单科室退费申请。

4.2.2执行科室审核确认。

4.2.3门诊办（或病区护长）审批。

4.2.4收费部门办理退费。

4.3各类退费具体流程4.3.1门诊退费4.3.1.1退费申请主诊医师或指定负责人开具退费申请单（注明退费原因、拟退费项目名称及退费金额，并签名。

4.3.1.2执行科室审核患方凭以上退费申请单、收费收据原件、缴费原单到执行科室办理“退费确认”手续。

4.3.1.2.1执行科室负责查核、确认拟退费项目未执行，并按权限签名盖章；开单科室执行的项目由本科审核、确认。

4.3.1.2.2药品退费必须由药房确认，并按权限签名盖章。

4.3.1.3经门诊办岗位责任人审核签名，加盖“门诊办公室业务专用章”；4.3.1.4收费部门办理退费4.3.1.4.1患方凭手续完备的退费申请单、收费收据原件、缴费原单及有关身份证明到门诊收费处退费专窗办理退费手续。

4.3.1.4.2收费处审核患方提交的全部退费资料，手续完备的，确认同意退费，签名并加盖“门诊退费专用章”。

按患者的待遇类别通过HIS系统办理退费手续。

4.3.1.4.3遇周六、日及节假日收费处可启动应急流程，对持当天处方、资料齐备，确须退费的病人先办理退费手续，门诊办对该类型的退费作事后审批。

4.3.2在院患者冲销退费4.3.2.1退费申请4.3.2.1患者所在科室主管医生在长期或短期医嘱单上及HIS系统开具“取消医嘱”，签名确认；4.3.2.2护士审核“取消医嘱”，打印“退费申请单”并签名确认，经护长审核签名并加盖“科室业务专用章”；4.3.2.3根据“退费项目来源”送单：4.3.2.3.1“病区直传、送住院处的”，直接交住院收费处；4.3.2.3.2“直传需原单、确认记账需送原单、确认记账或送住院处的”，须提供原确认单、并由执行科室确认，再交住院收费处；4.3.2.3.3“送配置中心或药房的”，须交药房或配置中心按权限在HIS系统确认、盖章。

4.3.2.2执行科室审核4.3.2.3收费部门办理退费4.3.2.3.1科室将手续完备的退费申请单、拟办退费的确认单等交住院收费处办理退费冲销手续；4.3.2.3.2收费员审核科室提交的全部退费资料，确认同意退费，签名。

按规定在HIS系统办理退费冲销手续，后台二次复核。

签名并加盖“住院退费专用章”。

4.3.3出院清账后退费4.3.3.1取消原结算4.3.3.1.1患者出院科室主管医生或指定负责人填写《出院患者取消结算申请书》并签名确认。

4.3.3.1.2病区护长、主管医生审核签名并加盖“科室业务专用章”。

4.3.3.1.3患者凭取消结算申请书、原收费收据及身份证明到住院收费处办理取消结算。

4.3.3.1.4收费员审核资料，经收费组长复核确认后取消原结算手续。

4.3.3.2病区办理退费申请病区在HIS系统确认收费处完成取消原结算手续后，按“在院患者冲销退费”流程办理退费，再重新办理出院登记。

4.3.3.3办理退费、重新结算4.3.3.3.1患者凭手续完备的退费申请单、拟办退费确认单、出院通知单及身份证明等到住院收费处办理退费手续。

4.3.3.3.2收费处审核退费资料在HIS系统办理退费手续，并重新办理出院结算。

4.3.4特殊退费4.3.4.1自费转公费（医保）记账业务退费指公费医疗（医保）患者因系统原因、急诊未带医疗证或审批受限等原因需先自费缴费，事后根据规定可转为公医（医保）记账的情况。

4.3.4.1.1患方凭原收费收据、身份证、医疗证（或医保卡）、记账单及公医批文到门诊收费处退费专窗办理。

4.3.4.1.2收费处组长审核资料，出具《患者自费缴费转公费记账（医保）申请书》。

4.3.4.1.3门诊患者申请书由门诊办主任对申请书审批。

住院患者申请书由住院收费处审批。

4.3.4.1.4收费员根据公医政策要求，办理退自费缴费转公费记账手续。

4.3.4.2财务退费指协议记账的医保、公费医疗患者的退费，因相关费用已进行报表结算，无法在HIS 系统办理退费的情况。

4.3.4.2.1患者凭原收费收据、退费资料、身份证明等到收费处退费专窗办理；4.3.4.2.2收费处根据患者公医或医保结算单，计算应退个人自付部分金额，出具《门诊退费经会计退款申请书》；4.3.4.2.3经收费组长及财务科科长审核签名；4.3.4.2.4患者凭原收费收据、退费资料、身份证明及已审核的“退款通知单”到财务科办理退款手续。

4.3.4.3缺收费收据原件的退费：指患者无法提供收费收据原件，但其余各项退费资料齐全且项目未执行的退费。

4.3.4.3.1患者凭身份证，退费申请书，收费清单到财务科办理“收费证明”。

4.3.4.3.2按门诊、住院退费相关流程办理退费。

5退费凭证要求5.1门诊退费凭证包括：退费申请单（其中检验退费单必须为电子版）、医疗收费收据（收据联）或收费证明、原缴费单据、药品退费清单及退费项目未执行证明等。

5.2住院患者退费（冲销）凭证包括：电子退费申请单、检查申请原单及收费确认单等。

5.3退费申请单各项审核、审批签名手续完备，并加盖临床科室、医技部门退费专用印章。

6监督与处理6.1财务部门设岗负责检查监督各科室退费业务，定期对退费情况进行分析及风险评估。

每季度向医务部门、护理部提交退费汇总表；向门诊办公室提交门诊退费汇总表。

对发现的问题和薄弱环节采取有效整改措施，改进和完善管理规定。

6.2各科退费管理纳入医院质控考核范围。

6.3严禁医院工作人员违规退费。

6.4医院工作人员违规退费的，由医院责令其改正，由此引起的经济损失由责任人承担，追究相关责任人的责任。

涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。

7附则7.1本办法自下发之日起实行。

7.2原有相关规定同时废止。

7.3本制度由财务科负责解释。

7.4本制度适用于本医院及所属分支机构财务部。