5.1.3“收货人及纳税人识别号”和“发货人及纳税人识别号”必须同公司保持一致。
5.1.4发票“防伪税控密文区”打印字体不许出格，否则认证系统将无法识别。
5.1.5发票联应该加盖“财务专用章” 、“税务章”，抵扣联不准加盖任何戳记。
5.2费用报销发票要求
5.2.1物流部一切报销发票须使用最新版的正规发票，书写或机打项目要求真实、内容齐全、无涂改。因我公司为一般纳税人公司，所开具的发票金额较大时均需出票方提供〈增值税专用发票〉,对方提供〈增值税普通发票〉不予报销。
4.2.2贴填写完毕经部门经理签字后上交财务部。
5注意事项
5.1《公路、货物运输业统一发票》要求（运费增值税发票）
5.1.1运费发票必须为有效版本（以财务部门通知为准）的运费发票。
5.1.2出票方填写打印的发票“机打代码”必须与发票印刷的“发票代码”一致，填写打印的“机打号码”必须与发票印刷的“发票号码”一致。
4.1.4各电子报表必须做好存档工作，保证报表能够及时、方便的查阅。
4.2报销流程
4.2.1物流员填写《公司费用报销单》、发票粘贴时要求工整、干净，书写报销内容无涂改、字迹清晰，密封线内不准粘贴发票，发票纸张较大时可折叠成报销纸张大小，各粘贴发票不得粘连。收款方为同一单位或个人时，报销的发票粘贴到同一本报销单中。
1目的
为规范物流费用管理,确保各项费用记录真实、准确，制定本制度。
2 适用范围
适用ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物流部费用管理。
3 职责
3.1物流部物流员负责统计物流费用记录的真实、准确有效；
3.2物流部物流员负责月初申请当月用款计划；
3.3物流员月未申请报销已发生费用；
3.4物流员月终报送各项报表；
3.5物流员填写费用报销单；
5.3.2合计的大写金额前要有封口字符，如568元 要写作“计伍佰陆拾捌元零角零分”
或者“计伍佰陆拾捌元整”
5.3.4费用项目栏按实际填写，报销费用项目为：运费、通讯费、包装材料、邮资等。
7工作表格/报告
（1）《运费明细表》
（2）《汇总表》
（3）《付款申请表》
（4）《费用报销申请表》
5.2.2发票必须填写齐全，如开票日期、客户名称、费用项目等相关内容。注：客户名称开具为个人名的发票不予报销，正确应为本公司名全称，不得弄脏或者破损。
5.2.3以上发票必须真实有效，任何人不得擅自涂改、伪造，报销单必须由经办人亲自签字。
5.3填写要求
5.3.1正确书写大小写汉字及字符。如大写汉字为“零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 万 仟 佰 元 角 分 整”等
3.6物流员负责物流费用的汇总和报销工作。
4工作程序
4.1报表管理
4.1.1物流员做好每日的发货记录，核对发货费用，保证真实、准确、有效；并且在次月5日前报送《运费明细表》、《汇总表》、《费用报销明细》给物流部经理审阅。
4.1.2物流员汇总发货费用，上报合同管理员及公司领导。
4.1.3物流员每月30号实际要报销的费用和已经开据的发票，统一编制《费用报销申请表》上交到物流部经理审核签字，部门经理收到的《费用报销申请表》进行核对，实际收到的票据与《费用报销申请表》核对无误方可报销。