产品可追溯性标识工作流程
流 程 图
（1）
原材料/外购件 可追溯性标识
工 作 内 容
（1）采购部计划员在编制《物料采购计划》时，应确定每个采 购计划单号，作为原材料 /外购件的可追溯性原始标识。当需向 供应商发放供货通知时， 采购部计划员应须在供货通知上记录采 购计划单号和本次供货通知单号。
主 管
采购 计划员
统计员 仓管员
（7）
成品 可追溯性标识
（7）成品检验合格后，检验员应在《成品检验单》记录成品可 追溯性标识，入库时，仓管员在成品《入库单》 、标识卡和台帐 上记录成品可追溯性标识。 成品出库时， 仓管员应在 《发货清单》 上记录成品可追溯性标识。
检验员 仓管员
编制：
审核：
批准：
采购 计划员
（3）
进、出库 可追溯性标识
仓管员
（4）
检验状态 可追溯性标识
检验员
Байду номын сангаас
（5）
库存物料 可追溯性标识
（5）仓管员负责对入库产品进行标识，包括：在标识卡和台帐 上记录标识。不同批次的入库产品应分类码放。发放物料时应做 到“先进先出” 。
仓管员
（6）
加工过程 可追溯性标识
（6）物料/半成品需发给生产现场进行加工时，由生产统计填写 《工序流程卡》 ，卡上必须注明此次产品的生产订单号，产品名 称规格，数量。所有工序加工完成后，将《工序流程卡》转仓库 管理员办理入库手续。
（2）
外协加工 可追溯性标识
（2）当半成品需联系供应商外协加工时，采购部计划员应在供 货通知上记录上次供货通知单号和本次供货通知单号 （3）仓管员在接收供应商外协（外购）件时，填写《外协（外 购）件送检单》 ，记录本次供货通知单号作为其可追溯性标识。 当办理公司内部出入库手续时， 应在相应表单上记录本次供货通 知单号作为其可追溯性标识。 （4）检验员负责对原材料、外购和外协件进行检验时，应在《检 验报告/不合格评审单》上记录供货通知单号作为其可追溯性标 识。