结核病防治规划工作计 划及经费测算
2020/12/12
结核病防治规划工作计划及经费测算
总体框架
全国结核病工作计划及经费测算的组成： 中央级、省级、地市级和县级
各级所含内容（承担的职责决定）主要包括 三项： （一）基本工作计划及预算的制定 （二）中央加强工作计划及预算的制定 （三）本级加强工作计划及预算的制定
结核病防治规划工作计划及经费测算
测算工作流程
地市级
中央级
省级
组织实施与指导 咨询及上报数据 反馈结果
县级
结核病防治规划工作计划及经费测算
各级需开展的活动
省级和地市级： 参加上级举办的培训和研讨会 组织完成全省（市）的测算工作 举办测算工作的培训班或工作会议 制定本级工作计划和测算 指导下级工作 汇总分析下级上报数据 上报全省（市）测算结果
省、地、县级
说明：1. “经费需求”栏来自上述各相应表的“经费总需求”，设备的根据方案中的参考单价进 行计算
2. 实施性研究根据经费测算方案中的要求进行填写； 3. “已落实的资金”是指各级政府和各项目计划对本级2006年各项工作的经费分配情况； 4. “地方进一步筹措”是指通过地方进一步的争取，可能会从当地政府获得的经费支持数量； 5. “缺口”=“经费需求”—（“已落实的资金”+“地结方核进病防一治步规筹划工措作”计）划及。经费测算
结核病防治规划工作计划及经费测算
基本工作及经费需求测算 健康促进活动
季度
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
活动内容 及形式
省、地、县级
数量
经费需求 (元)
说明：1. 活动内容及形式为选项，如不在选项中，则直接用文字简单描述； 2. 电视、广播、报纸在“数量”栏应为制作次数，不是播放或发行数
量。
县级： 参加省级或地市举办的培训和研讨会 制定本级工作计划和测算 汇总上报数据
结核病防治规划工作计划及经费测算
各级工作计划及经费测算内容
基
本 级
中 央
本
加 强
加 强
病人发现、督导、培 训、监测等
流动人口、特 殊人群等
设立查痰点、免费治疗 初治涂阴、PPM等
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基本工作及经费需求测算
写； 3. “2006年各渠道”按2006年各级设备分配计划进行填写； 4. “缺口”=“需求”—（“现有能使用”+“2006年各渠道提供的设备总
和”）。若设备已够或超出需求，则此项填“0”； 5. “其他”栏可在多出的栏中，详细列出。 结核病防治规划工作计划及经费测算
基本工作及经费需求测算 经费筹资渠道
结核病防治规划工作计划及经费测算
基本工作及经费需求测算
县级
总体说明
规划活动单价表 按照当地实际发生情况认真填写。
在填写“往返交通费”时，“本级督导”一项是指县对乡督导一次的平
均往返交通费；
“乡级督导”中的“出差补助费”不超过5元；“本级督导”的住宿费
不超过50元，“乡级督导”没有住宿费用
结核病防治规划工作计划及经费测算
计划及测算工作的保障
中央级： 1、卫生部 组织领导全国2006年NTP工作计 划及经费测算工作； 2、国家结控中心 1）制定各级所需的材料 测算方案、测算表格、填表说明和 汇总表格 2）制作相配套的软件 录入和汇总软件
结核病防治规划工作计划及经费测算
计划及测算工作的保障
省、地、县： 1、由卫生部门负责组织本级的测算工作，并
1、仅是数据数字（主观认为）→没有作用→ 敷衍了事→矛盾结果；
2、做的需求越大，中央投入越多（主观认为） →不注重实际，盲目提高→巨大需求（5000 元/例？）
结核病防治规划工作计划及经费测算
（二）缺少有效的审核工作
很少审核所录入的数据，不使用汇总表格核查填报的 内容与信息，使一些不该出现的错误出现：
结核病防治规划工作计划及经费测算
基本工作及经费需求测算
县级
乡级督导活动
一季度 二季度 三季度 四季度
病人 人次数 （A）
经费 需求
要求：乡级人员对免费治疗的每个病人全疗程访视4次，每次1人。 经费测算： 1次督导的费用需求 = 往返交通费+补助费
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基本工作及经费需求测算
乡村查痰的可疑者数全年不超过人口的100/10万，检出阳性 数不超过可疑者的17%。
“各种费用”栏中的项目均由软件计算而结成核病防治规划工作计划及经费测算
中央加强工作及经费需求测算
县级
设备相关表
内容 乡中心卫生院 查痰点数 提供显微镜 已有医用观片灯 提供医用观片灯 已有实验室操作台 提供实验室操作台
参加上级举办的培训活动
一季度 二季度 三季度 四季度
内容
天数 (A)
省、地、县级
人数 (B)
经费需求 (C)
参加上级举办的培训： 经费测算：参加1次培训班的费用 = [往返交通费 + (住宿费+补助 费）/天×天数)×人数
说明：1. 根据上级的培训计划，填写此表。 2. 培训内容为选择项，可在同个季度中列出多个。
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基本工作及经费需求测算 举办监测活动
省、地市级
季度
天数 (A)
地市级 (县级) 名额
2天 2人宿补 场地 印刷 贴费/人 租用 通讯 天(C) 费(D) 费(E)
其它 (F)
经费 总需求
(G)
省级和地市级每年举办1次监测分析会，共2天。 经费测算：会场租用费+（天数×人数×食宿补贴/人/天）+印刷通讯 费+其他。 省级印刷监测三本：县数×每县费用（参考价：500元/县）
基本工作及经费需求测算 参加上级举办的规划会议活动
季度
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
内容
天数 (A)
省、地、县级
人数 (B)
经费需求 (C)
说明：1. 内容一项请参考上级举办的规划会议活动计划填写 ；
2. 天数及人数参考上级举办的规划会议活动计划填写。
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基本工作及经费需求测算 举办规划管理活动
基本工作及经费需求测算
县级
病人发现
单位
第一 季度
涂阳病人数
初治 复治 (A) (B)
免费 涂阴 病人
(C)
X光 片费
片袋 洗片
费
诊断 痰涂
片
随访 痰涂
片
报病 费
药品 费
注射 器、
水
管理 费
注射 费
……
X光片费=5×10×（A+B） 片袋洗片费=1.5 ×10×(A+B) 诊断痰涂片=1.5×3 ×10×(A+B)
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基本工作及经费需求测算 总体说明
地市级
1. 承担县级机构职责的地市 指出所承担的县区数，同时要以“XX地市所辖区” 为单位，另行填写县级有关经费活动表格，本表格仅为地市本级所用。
2. 规划活动单价表 按照当地实际发生情况认真填写。在填写“往返交通费”时 ，“督导”一项是对县督导一次的平均往返交通费
结核病防治规划工作计划及经费测算
中央加强工作及经费需求测算
县级
设立乡级查痰点
培训
乡村查痰工作
各种费用
季度
第一季度 ……
内 容
天数
参加 人数
查可疑 者数
检出 阳性
数
县级 举办
费
乡级 参加
费
查痰 耗材
费
查痰 补助 费
阳性 奖励
费
县级每年只举办两次培训，培训内容为选项，只有“可疑者 判定方法”和“痰涂片检查”。参加人员为乡村医生，每次 参加人数不超过3倍乡数。
基本工作及经费需求测算
督导活动
一季度 二季度 三季度 四季度
地市 次数
县(乡)次 数
（A）
平均天数 /次/县（B）
1-2天
省、地、县级
平均人数 /次/县（C）
1-3人
经费 需求
工作要求：按各季度填写督导的次数。各级全年督导次数应符合《指 南》的频度要求
经费测算： 1次督导的费用需求 = [往返交通费+(补助费+住宿费)/天× 天数]×人数
结核病防治规划工作计划及经费测算
基本工作及经费需求测算 参加监测活动
省、地、县级
季度
天数 (A) 2
人数 (B) 2
经费需求 (C)
参加上级召开的监测分析会1次，每次2人。 经费测算： 参加监测分析会议=[往返交通费 + (住宿费+补助费)/天×天 数]×人数
说明：1. 根据中央级监测会议举办情况填写季度； 2. 天数和人数已固定，不需要改写。
省、地、县级
季度
活动 内容 及形
式
天数 (A)
每个 市级 名额
每个 县级 名额
总
人数 (B)
举办费用分类(元)
食宿补 场地 印刷 贴费/ 租用 通讯 人天(C) 费(D) 费(E)
其它 (F)
经费 总需
求
(G)
第一
会 议
季度
…..
其它
要求：举办一些会议、年度考核活动等 说明：1. 举办会议的填写请参考 “培训活动（本级负责举办）”的说明 2. 其他一项是指除会议外的其他活动，此项可直接填写“经费总需求 ”
随访痰涂片=9.6×A+9.9×B+9×C 报病费=a×(A+B+C) 药品费=151×A+279 ×B+144×C
注射器、注射水=27×B
管理费=b×(A+C)+c×B