号
问题类 型
审计发现问题在整 改函或审计报告中
的原文表述
审计发 现问题 的责任 主体名
称
审计建议摘要
审计发现问题整改及促进相关
防范化解重大风
整改情
况（如
已到整
是否已 审计公
是否已 到审计 整改期
限
改期限 但仍未 整改， 请在第
整改情 况原文
表述
未整改 具体原
因
公告 （如已 公告， 请填第
告文号 （如， 2019年 第XX
事项 （项）
（项）
23
24
25
26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
—6—
—7—
表（续一）
2019年国家重大政策措施落实情况跟踪审计发现问题整改明细情况表（续二）
加快经济体制改革，优化营商环境方面
—4—
3
XX市
XX县审 计局
2019年 第一季
度
2019.4 .2
2019.4 .2
XX县自 然资源 局
紫审函 〔2019 〕3号
4
XX市
XX县审 计局
2019年 第一季
度
2019.5 .30
2019.5 .30
5
XX市
XX县审 计局
2019年 第一季
度
2019.5 .30
2019.5 .30
6
XX市
家产业政策等科学合理设定工业 用地供应的规模、结构、布局、 进度和宗地规模、产业类别、土 地使用条件等，编制工业用地供
否
应计划，并纳入年度土பைடு நூலகம்供应计
划报经同级人民政府批准后向社
会公布，接受用地申请，建立用
地预申请制度。
—5—
计发现问题整改及促进相关领域政策落实情况统计 防范化解重大风险方面
2019年国家重大政策措施落实情况跟踪审计发现问题整改明细情况表（续一）
XX县审 计局
2019年 第一季
度
2019.5 .30
2019.5 .30
7
XX市
XX县审 计局
2019年 第一季
度
2019.5 .30
2019.5 .30
XX县自然资源局今后应及时了解
工业用地需求状况，会同规划、
经信、发改、环保等部门依据土
地利用总体规划、城乡规划、国
未建立工业用地 预申请制度
XX县自 然资源 局
纠正违 规生产 、排放 等行为 （起）
促进重 污染企 业搬迁 、改造 （户）
促进污 染防治 资金发 挥效益
其他 （无法 包含在 前列分
类中 的，在 此列增 加文字 表述）
促进出 台、完 善配套 政策， 建立健 全规章
制度 （项）
促进退 出钢铁
产能 （万 吨）
促进退 出煤炭
产能 （万 吨）
促进退 出水泥
2
XX市
XX县审 计局
2019年 第一季
度
2019.4 .2
2019.4 .2
XX县环 境保护
局
紫审函 〔2019 〕2号
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
县政务服务数据
根据《行政许可法）第三十条的
局县环保窗口办
规定，XX县环境保护局对XX县政
事指南对申报材 XX县环 务服务数据局县环保窗口办事指 料、办理方式的 保局 南中已变更的内容应及时进行更
17列说
19列） 号）
明原
因）
促进出 台、完 善地方 政府性 债务配
套政 策，建 立健全 规章制
度 （项）
纠正违 规举债 、担保 等涉及 债务金
额
促进减 少债务
规模
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
XX市
XX县审 计局
2019年 第一季
度
2019.4 .2
2019.4 .2
XX县环 境保护
局
紫审函 〔2019 〕2号
脱贫攻坚方面
审计发现问题整改及促进相关领域政策落实情况统计
污染防治和生态环境保护方面
去产能、去库存方面
加快经济体制改革
促进存 量债务
置换
促进降 低利息
负担
促进金 融机构 完善制
度 （项）
收回违 规发放 的贷款
其他 （无法 包含在 前列分
类中 的，在 此列增 加文字 表述）
促进出
促进出 台、完 善配套 政策， 建立健 全规章
产能 （万 吨）
促进清 理僵尸 企业、 空壳公
司等 （户）
推动专 项财政 奖补资 金发挥
效益
促进减 少商品 房待售
面积 （万平 方米）
促进盘 活空置
楼宇 （万平 方米）
其他 （无法 包含在 前列分
类中 的，在 此列增 加文字 表述）
台、修 订、废 止相关 规章制 度规范 收费行 为、优 化营商
环境
取消、 下放行 政审批
停止或 取消违 规收费 （项）
降低收 费标准 （项）
减少或 清退违 规收费
金额
促进清 理拖欠 民营企 业账款
金额
促进清 理拖欠 农民工 工资金
额
促进落 实对企 业财政
补助
其他 （无法 包含在 前列分
类中 的，在 此列增 加文字 表述）
善教育 、医疗 、养老 、文化 、旅游 等民生 保障领 域政策 、建立 健全规
制度 （项）
推动扶 贫项目 建设及 发挥效
益 （个）
收回、 调整违 规使用 的扶贫
资金
避免和 挽回损
失
促进扶 贫资金 发挥效
益
其他 （无法 包含在 前列分
类中 的，在 此列增 加文字 表述）
促进出 台、完
善政 策，建 立健全 规章制
度 （项）
推动项 目建设 （个）
纠正环 保专项 资金分 配管理 使用方 面问题 （个）
附件2
2019年国家重大政策措施落实情况跟踪审计发现问题整改明细情况表
序号
审计地 区、部 门或单 位名称
实施审 计单位
名称
审计时 段
填表时 间（按 要求填 写统一 日期）
向被审 计单位 出具整 改函或 审计报 告时间
整改函 或审计 报告送 达对象
整改函 或审计 报告文
号
整改函 或审计 报告中 该问题 对应序
否
变更未能及时更
新，让申请人明白行政许可审批
新。
事项的相关内容。
个别环评审批、 排污许可证核发 办理时限不合规 。
根据《关于印发<XX市环境建设项 目环境影响评价文件审批管理规 定>的通知》（河环〔2011〕543 号）第二十八条、《排污许可管 理办法（试行）》（环境保护部 否 令第48号）第三十一条的规定， XX县环境保护局应规范环评审批 、排污许可证核发的办理时限， 并履行承诺办事时限的要求。
促进出 台、完 善稳就 业政策 、建立 健全规 章制度 （项）
推进保 障性住 房合理 分配使
用 （套）
加快经济体制改革，优化营商环境方面
审计发现问题整改及促进相关领域政策落实情况统计
补短板方面
稳外资、稳外贸方面
促进财政资金统筹使用和重点资金到位方面
促进出
台、完
清理优 化审批
事项 （项）
减少审 批前置 条件、 审批环
节 （项）
取消职 业资格 许可和
认定 （项）
规范企 业资质 认定事
项
强化行 政审批 事项承 接能力 和监督 （项）