安全生产“一个台账四个清单”制度
第一条为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《河北省安全生产条例》等法律法规，进一步加强我县安全生产工作，全方位预防和管控安全风险，促进企业主体责任、政府及部门监管责任得到进一步落实，确保全县安全生产形势的稳定，特制定安全生产“一个台账、四个清单”制度。
第二条本制度所称安全生产“一个台账”是指建立一个重点工作台账，“四个清单”是指隐患排查整治清单、案件查办清单、违法企业处罚清单、追责问责清单。
第三条“一个台账、四个清单”具体内容
（一）一个台账
即大排查大整治汇总表。
要按照行业领域分别汇总并按规定定期上报，具体内容有：应排查数、已排查数、排查率、组织开展督查执法的情况、排查治理隐患的情况、执法处罚情况、宣传曝光情况、问责企事业单位情况。
（二）四个清单
1.隐患排查整治清单
将发现的隐患全部登记入册，整改一个、销号一个。
具体内容有：
（1）政府部门层面制作的清单：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、重大事故隐患具体内容、整治进度和采取防范措
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施情况、整治完成时限、整改负责人和包联负责人信息（姓名、电话、职务等）。
（2）企事业单位层面制作的清单：制定方案、签订责任书、落实隐患排查整治责任、整改查出的隐患、建立健全“三项制度”、执行操作规程和规章制度、向主管部门如实上报隐患、开展隐患排查整治、政府挂牌的重大隐患“五落实”等情况。
（二）案件查办清单
对所有的案件进行全过程记录，确保可追溯。
具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、检查人员信息（姓名、单位、职务）、检查时间、发现的问题隐患、处罚措施、复查时间、复查结果。
（三）违法企业处罚清单
对违法违规生产经营行为发现一起、处罚一起。
具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、实施查处的单位、处罚原因、是否关闭取缔、是否停产整顿、是否暂扣吊销证照、处罚罚款数额、是否追究刑事责任及结果。
（四）追责问责清单
对问题隐患应发现未发现、应整治未整治的要严肃问责。
具体内容有：被问责人员的信息（姓名、单位、职务）、单位性质、行政级别、问责类型（政纪处分、党纪处分或其他）、问责原因等。
第四条信息汇总及报送
每10天为一个信息汇总周期，每月5日、15日、25日前（以word资料整理分享
报送到邮箱的日期为准统计），各乡（镇）、有关部门向县安委办书面和电子邮件同时报送。
第五条效果核查标准与结果运用
（一）台账清单的核查标准
1.统计要素齐全，存档纸质件清晰、无涂改、无空白。
2.填表日期及报送时限符合县方案要求，部门台账仅含本行业领域数据。
3.企业自查上报件存档齐全、真实，无遗漏、无补报。
4.违法企业处罚清单须与行政执法案卷内容相符。
（二）核查结果运用
每个重要阶段工作结束后，县将集中时间进行效果核查，核查结果将量化成分值计入各单位年度目标管理考核总成绩。
第六条各乡（镇）政府、有关部门可参照本制度规定，制定本辖区、本行业（领域）的安全生产“一个台账、四个清单”制度。
第七条本制度由县安委会办公室负责解释。
第八条本制度自印发之日起施行。
附件：“一个台账、四个清单”表格式样
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附件
隐患大排查大整治情况汇总表（台账）
填报单位：填报日期：
行业领域
组织开展督查执法排查治理隐患执法处罚宣传曝光问责单位和个人
应排查已排查排查率
领导
带队
督查组执法组
检查
单位
场所
暗查暗
访单位
场所
一般隐患重大隐患整
改
率
关闭
取缔
停产
整顿
暂扣吊
销证照
企业
处罚
罚款
追究
刑事
责任
宣传
报道
联合惩
戒失信
企业
约谈通报
下达
整改令
党政纪
处分
人员
排查已整治排查已整治
（家）（家）（%）（次）（个）（个）（家）（家）（项）（项）（项）（项）（%）（家）（家）（家）（万元）（人）（次）（家）（个）（个）（个）（人）
合计
非煤矿山
危险化学
品和烟花
爆竹
工贸
交通运输
建筑施工
人员密集
场所
城乡公共
设施
农林牧渔
特种设备
其他
审核人：填表人：联系电话：
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隐患大排查大整治重大隐患排查整治清单（1）
填报单位：填报日期：
序号
所在地区
（乡、镇）
企业名称行业领域
重大事故隐患
具体内容
整治进度和采取
防范措施情况
整治
完成时限
整改负责人包联责任人
姓名联系电话姓名单位及职务
审核人：填表人：联系电话：备注：包括企业自查上报和乡、镇政府及部门督查执法排查的重大隐患。
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隐患大排查大整治案件查办清单（2）
单位名称：截止日期：
序号
所在地区
（乡、镇）
企业名称行业领域检查人员单位及职务
检查
时间
发现问题隐患处罚措施
复查
时间
复查结果备注：此表各乡、镇各部门都要建档备查，无需报送。
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隐患大排查大整治违法企业处罚清单（3）
单位名称：填报日期：
序号
所在地区
（乡、镇）
企业名称行业领域查处单位
关闭
取缔
停产
整顿
暂扣
吊销证照
处罚
罚款
追究
刑事责任
合计
审核人：填表人：联系电话：备注：按照行政执法案卷内容如实填报。
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隐患大排查大整治追责问责清单（4）
填报单位：填报日期：
序号姓名
单位
及
职务
单位性质行政级别
问责类型
问责
原因
政纪处分党纪处分其他
政府
机关
事业
单位
国有
集团
正局副局正处副处正科副科科员记过警告
严重
警告
党内
警告
免职诫免
通报
批评
约谈
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