广州某XX有限公司
员工出差管理制度
1、制定目的
为便于公司业务的顺利开展,规范人员的出差,特制定此出差理制度。

2、适用范围
本制度适用于广州某XX有限公司所有员工。

3、权责规定
3.1 总经理负责本规定及其修订版的批准。

3.2 管理部负责本规定的施行及组织定期的检核、修订。

4、作业规定
4.1 总则：本出差管理规定主要体现公平、公正、诚信、务实、方便操作的原则，所有人员必须提供合法、有效的凭证凭具。

4.2.1 出差使用标准：（单位：元/天）
4.2.2出差补贴是在住宿、交通、误餐补助之外的，为了让员工更好的在外工作的一种额外补贴形式。

4.2.3公司所有人员外出，当天往返的，按照下表标准执行：（单位：元/天）
4.2.4 出差标准说明:
1) 城市类别:
一类:北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、杭州、苏州、大连、、青岛、厦门及各省会城市
二类：所有地级市
三类：县级市及以下
2）随同出差，两个人（含）以上人同时出差同一城市，同性别人员应两人合住一个房间，按级别较高的人员之标准予以报销，另一人不再报销住宿费。

3）住宿费及交通费在额度内凭发票报销，部门长及以上人员可根据实际情况报销打车费，其他人员打车费概不报销。

4.2.5长途车费:
1)所有人员均应乘座经济大众交通工具,如火车、长途汽车，乘车时间超过四个小时的，为安全期间，应以火车为首选，乘火车时按照硬座标准予以报销，部门长及以上车程在8小时以上的按硬卧标准给予报销。

2）动车的乘坐：部门长车程在6小时以上的允许乘坐动车，其他人员如有紧急事务的，需总经理和部门经理批准后，方可乘坐动车。

但是本着节能降耗的原则，公司不提倡乘坐动车。

3）特殊情况或急情况，需要乘座飞机的，需报总经理书面批准后方执行。

4．3出差程序：
4.3.1出差申请：
出差人出差前应填写《出差申请单》，经本部门经理批准，报管理部备案后，方可进行出差。

4.3.2 差旅费申领:
有备用金的人员,使用备用金出差,无备用金人员,通过借款程序向财务借领差旅费用。

4.3.3 出差:
按出差申请单上的出差行程进行出差。

4.3.4报销:
1)出差结束三个工作日内,由出差人填写<出差报销单>进行差旅费报销,超过三个工作日尚未报销的,每晚一天扣罚100元。

2)出差结束报销时,多预支差旅借款的,应在报销时一并归还借款,否则,不予再次申领借款，并从本人工资中扣除，数额巨大的，交当地司法机关处理。

5.出差安全:
所有出差人员出差时应注意人身安全,不得从事任何非法活动及不健康的活动,以免造成人身不安全因素。

6.其他:
本制度自2012年6月1日起正式执行。

签发：
管理部
2012年6月1日。